你好,把7月份的沖掉,8月份重新做,票放到8月
姐麻煩還有個(gè)問題問您 這是我們7月份做的憑證 直接付款了 管理費(fèi)用包涵進(jìn)項(xiàng)稅了 8月收到發(fā)票已經(jīng)抵扣了 這個(gè)月領(lǐng)導(dǎo)非要用稅沖減管理費(fèi)用 這個(gè)賬怎么做
老師,有一個(gè)報(bào)銷招待費(fèi),當(dāng)時(shí)是付了款,我沒有收到發(fā)票,我直接 借 管理費(fèi)用 貸銀行存款,當(dāng)月也沒收到發(fā)票,直接月末把這個(gè)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了,但是已經(jīng)結(jié)賬了,下個(gè)月怎么調(diào)整修改這個(gè)憑證
老師,6月份開的發(fā)票,七月份才收到錢和成本票,但6月份已經(jīng)確認(rèn)收入了,但是沒有成本票, 要怎么辦?或者能不能把7月份來的成本票做成6月份的賬?
您好老師 我6月份有張憑證本來是普票的 我沒有收到發(fā)票就先把賬做了 全部進(jìn)了管理費(fèi)用2384元 然后7月份才收到發(fā)票 是專票 我這個(gè)7月份收到的發(fā)票就是有134.94元的進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)分錄要怎么做或者對這筆賬務(wù)怎么處理較好?
老師好。我們給別人付款賬期幾個(gè)月的都有,6月的費(fèi)用,7月開票了.8月付款。我6月計(jì)入成本,要是發(fā)票放7月憑證里的話,那我8月份就不能拿發(fā)票付款了呀?
老師,這題如何求標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格,答案是 3,我不知道如何理解36000/10000/1.2=3 甲公司生產(chǎn)某產(chǎn)品,預(yù)算產(chǎn)量為10000件,單位標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)為1.2小時(shí)/件,固定制造費(fèi)用預(yù)算總額為 36 000元。該產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量為9500件,實(shí)際工時(shí)為15000小時(shí),實(shí)際發(fā)生固定制造費(fèi)用38000元。公司采用標(biāo)準(zhǔn)成本法,將固定制造費(fèi)用成本差異分解為三差異進(jìn)行計(jì)算與分析。 求標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格,答案是3 我反推的36000/10000/1.2=3 就是不知道是否正確,但好像最后單位乘了也不對,求老師賜教
公司購買了一輛二手車,才買了一年不到,現(xiàn)在想賣出去給個(gè)人,這個(gè)需要交哪些稅?稅率多少?
老師請問如果客戶發(fā)的表格打不開是什么原因?會(huì)引起什么后果?
客戶通過網(wǎng)絡(luò)平臺下單及付款,交貨后我方通過平臺將貨款匯率折算后打入我司建行人民幣賬戶。請問:出口收匯采集表中收匯信息之收匯日期、收匯憑證號、收匯幣種等按建行人民幣賬戶填寫嗎?還是按平臺收到款的相關(guān)信息填寫?
其他綜合收益是屬于哪類科目?
老師你好15.54是怎么來的
老師…客戶用銀行轉(zhuǎn)賬給我們的…我們在入系統(tǒng)收款單的時(shí)候是入微信還是支付寶還是現(xiàn)金…銀行匯款…銀行本票
少數(shù)股東權(quán)益計(jì)算年末凈利潤不減提取的盈余公積嗎
老師,我們酒店用房間50000元,置換供應(yīng)商酒50000元 那這個(gè)房間50000元需要計(jì)入公司收入嗎?
生鮮豬肉銷售業(yè)務(wù)流程和記賬用單據(jù)有哪些
天啦,那好多這樣的,又不是做的暫估入賬,那些工作量大喲
就相當(dāng)于是做的暫估入賬,因?yàn)闆]來發(fā)票就做上成本費(fèi)用了