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老師，我們是行政事業(yè)單位，以前年度其他應(yīng)付款沒有沖減，直接列經(jīng)費(fèi)支出了，沒有沖減其他應(yīng)付款，現(xiàn)在想重沖減回來，怎么做分錄呀

2024-08-16 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-08-16 09:39

對于行政事業(yè)單位以前年度誤將應(yīng)沖減其他應(yīng)付款的款項(xiàng)直接列經(jīng)費(fèi)支出的情況，現(xiàn)在要沖減回來，您可以做以下分錄： 借：資金結(jié)存 - 貨幣資金 貸：以前年度盈余調(diào)整 同時(shí)， 借：以前年度盈余調(diào)整 貸：其他應(yīng)付款 例如，以前年度誤列經(jīng)費(fèi)支出 5000 元，現(xiàn)在沖減回來： 借：資金結(jié)存 - 貨幣資金 5000 貸：以前年度盈余調(diào)整 5000 借：以前年度盈余調(diào)整 5000 貸：其他應(yīng)付款 5000

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對于行政事業(yè)單位以前年度誤將應(yīng)沖減其他應(yīng)付款的款項(xiàng)直接列經(jīng)費(fèi)支出的情況，現(xiàn)在要沖減回來，您可以做以下分錄： 借：資金結(jié)存 - 貨幣資金 貸：以前年度盈余調(diào)整 同時(shí)， 借：以前年度盈余調(diào)整 貸：其他應(yīng)付款 例如，以前年度誤列經(jīng)費(fèi)支出 5000 元，現(xiàn)在沖減回來： 借：資金結(jié)存 - 貨幣資金 5000 貸：以前年度盈余調(diào)整 5000 借：以前年度盈余調(diào)整 5000 貸：其他應(yīng)付款 5000
2024-08-16
相反的就行，借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款
2025-09-16
這個(gè)直接做相反的就行，借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款
2025-09-16
你好，你現(xiàn)在是要做財(cái)務(wù)會計(jì)，還是預(yù)算會計(jì)
2025-09-16
你好 ；? 你說下借款是多少? ?；? ?報(bào)銷款是多少 ； 工資又是多少 ；? ? 實(shí)發(fā)工資都少多少； 這樣好判斷；? ? 你做了那些科目了。 我看看怎么處理? ?
2021-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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