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老師,收到留底退稅款,不是計(jì)入營業(yè)外收入吧,是不是也要先計(jì)提這部分的金額,收到款后再再沖

2024-08-15 14:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-08-15 14:20

收到留底退稅款 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1959 追問 2024-08-15 14:22

老師,不需要計(jì)提,直接就做這一個分錄是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-15 14:23

是的,直接做那個分錄就是,申報的時候在附表2填留抵退稅

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快賬用戶1959 追問 2024-08-15 14:24

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-08-15 14:25

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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快賬用戶1959 追問 2024-08-15 14:27

是不是填在附表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出第23b,其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形

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齊紅老師 解答 2024-08-15 14:28

就是那個第22行的,仔細(xì)看

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快賬用戶1959 追問 2024-08-15 14:28

看到了老師,是填在22欄上期留底稅額退稅

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齊紅老師 解答 2024-08-15 14:29

是的,就是那個地方填報

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快賬用戶1959 追問 2024-08-15 16:02

老師,我賬上的留底稅額和系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的留底稅額有差,下個月留底稅額會退稅到賬,這個差額計(jì)入什么科目比較合適呢?

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齊紅老師 解答 2024-08-15 16:03

收到退稅的當(dāng)月才做那筆分錄

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快賬用戶1959 追問 2024-08-15 16:10

我知道,這個差額計(jì)入什么科目合適呢?三千多塊錢

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齊紅老師 解答 2024-08-15 16:11

不知道哪里來的差額呢?把你所有的科目分錄列出看看

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快賬用戶1959 追問 2024-08-15 20:01

很多年遺留下來的問題,我也是接手沒多久,應(yīng)該就是記錯了,之前記的科目是待抵扣,后面又是直接用進(jìn)項(xiàng)稅額,我想在這次做退稅后,賬上和系統(tǒng)里稅額保持一致

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齊紅老師 解答 2024-08-15 20:10

之前的問題,沒查明原因沒法處理的哈。調(diào)賬是要有依的

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快賬用戶1959 追問 2024-08-16 11:15

那就差額放在那里,先不管它,自己知道這個事就好。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-08-16 11:19

是的,就是那樣處理就行

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2024-08-15
是收到款再入營業(yè)外收入
2023-03-22
您好,是的,是這個意思的
2022-05-07
你好,是的,計(jì)提后做營外外收入。
2020-12-17
?你好? ? ? ? 借預(yù)付賬款貸銀行存款。 收到貨物 借庫存商品或者固定資產(chǎn)等貸預(yù)付賬款。? ?不能直接來主營業(yè)務(wù)成本的? ?
2020-12-11
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