進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是本月的還是以前月份?
科目余額表中銷(xiāo)項(xiàng)的本期貸方金額-科目余額表中進(jìn)項(xiàng)本期借方金額=本月要計(jì)提稅額嗎?
科目名稱(chēng) 幣種名稱(chēng) 期末余額借方 期末余額貸方 應(yīng)交稅費(fèi) 191997.35 應(yīng)交增值稅 351434.88 0 進(jìn)項(xiàng)稅額 2028865.31 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 0 1833570.23 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 0 189787.76 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 345927.56 未交增值稅 12264.26 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
月末結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,是看科目余額表的期末余額還是本期貸方發(fā)生額額?
期末余額:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額2092302.95元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸方余額 2093053.46元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方余額113892.85元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額114643.36元 這幾個(gè)科目期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn),才能平
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,期初借方余額13000,本月發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額91133.04,銷(xiāo)項(xiàng)稅額123500,如何做本月期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬,月末銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都沖掉,期末無(wú)余額
25年1-5電費(fèi)每個(gè)月計(jì)提,6月收到房東增值稅專(zhuān)票,怎么做會(huì)計(jì)分錄
未分配利潤(rùn)怎么合理化消耗
22年把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本都放在了管理費(fèi)用,利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為0,現(xiàn)在反結(jié)賬調(diào)整賬務(wù),管理費(fèi)用減少主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有數(shù)了19萬(wàn)多,利潤(rùn)不變,就這兩個(gè)科目金額變動(dòng),這種更正有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)到底需不需要計(jì)提,有的說(shuō)要有的說(shuō)不用
想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,有經(jīng)驗(yàn)的老師來(lái),就是我們公司一個(gè)員工,他的工資都是在北京發(fā)的,但是他開(kāi)車(chē)的費(fèi)用是在濟(jì)南但是呢,我們對(duì)于出去差旅是有補(bǔ)貼的,那他這個(gè)補(bǔ)貼是在北京還是在濟(jì)南發(fā)呢?
24年收到一筆2萬(wàn)的款,備注工程款,按未開(kāi)票收入入賬了借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。今年對(duì)賬老板說(shuō)那是圍標(biāo)打來(lái)的款,現(xiàn)在從公戶(hù)退回了?,F(xiàn)在分錄怎么做,不想更正之前的申報(bào)表,這筆款可以怎么處理 分錄怎么做合適
清包工勞務(wù)工程,給工人3個(gè)月發(fā)一次工資,個(gè)稅應(yīng)該按月申報(bào),還是發(fā)放當(dāng)月一次申報(bào)。勞務(wù)人員工資需要按月計(jì)提么,發(fā)放是轉(zhuǎn)入成本么。分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn),假如24年憑證本來(lái)是借:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 貸:銀行存款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我做成了借:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 營(yíng)業(yè)稅金及附加-城市維護(hù)建設(shè)稅 營(yíng)業(yè)稅金及附加-教育費(fèi)附加 營(yíng)業(yè)稅金及附加-地方教育費(fèi)附加 貸:銀行存款 25年怎么改?
老師好,飛機(jī)票該怎么做賬呢
老師,穩(wěn)崗補(bǔ)貼的工資數(shù)是填寫(xiě)實(shí)際發(fā)放數(shù)還是計(jì)提數(shù)
看你這個(gè)余額的話(huà),你是進(jìn)項(xiàng)大于小巷不需要交的。
上月底的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這月沒(méi)有
那這個(gè)為啥有這么大余額,還是交的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)就行了
因?yàn)樗倪M(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)每個(gè)月沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),你每個(gè)月可以結(jié)轉(zhuǎn),你也可以年底的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)。
進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)咋結(jié)轉(zhuǎn)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額6361.37,這個(gè)是收到負(fù)數(shù)發(fā)票做的,這月沒(méi)有,要補(bǔ)交這部分稅嗎
對(duì)的是的,是這么做的。
那上月的余額,是不要上月就繳稅啊,咋還有余額
還是上月進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
好,上一個(gè)月不是有留底嗎?有留底可以抵扣。你這個(gè)月需要繳納的。