進項稅本期57309.77，期末余額借方255339.59 銷項稅本期54986.77，期末余額貸方248747.11 進項稅額轉出貸方余額6361.37 本月計提增值稅咋算，交多少稅
進項轉出是本月的還是以前月份？
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Q
科目余額表中銷項的本期貸方金額-科目余額表中進項本期借方金額=本月要計提稅額嗎？
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科目名稱 幣種名稱 期末余額借方 期末余額貸方 應交稅費 191997.35 應交增值稅 351434.88 0 進項稅額 2028865.31 銷項稅額 0 1833570.23 進項稅額轉出 0 189787.76 待認證進項稅 345927.56 未交增值稅 12264.26 這個結轉分錄怎么做
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Q
月末結轉銷項稅額，是看科目余額表的期末余額還是本期貸方發(fā)生額額？
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Q
期末余額：應交稅費—應交增值稅—進項稅額 借方余額2092302.95元，應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 貸方余額 2093053.46元，應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 貸方余額113892.85元，應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借方余額114643.36元 這幾個科目期末結轉怎么結轉，才能平
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Q
老師，應交稅費-未交增值稅，期初借方余額13000，本月發(fā)生進項稅額91133.04，銷項稅額123500，如何做本月期末結轉增值稅的賬，月末銷項稅額和進項稅額都沖掉，期末無余額
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看你這個余額的話，你是進項大于小巷不需要交的。
上月底的進項轉出，這月沒有
那這個為啥有這么大余額，還是交的時候結轉就行了
因為他的進項銷項每個月沒有結轉，你每個月可以結轉，你也可以年底的時候結轉。
進項結轉咋結轉
借應交稅費應交增值稅進項轉出， 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
那進項稅額轉出貸方余額6361.37，這個是收到負數發(fā)票做的，這月沒有，要補交這部分稅嗎
對的是的，是這么做的。
那上月的余額，是不要上月就繳稅啊，咋還有余額
還是上月進項可以抵扣
好，上一個月不是有留底嗎？有留底可以抵扣。你這個月需要繳納的。