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進(jìn)項(xiàng)稅本期57309.77,期末余額借方255339.59 銷(xiāo)項(xiàng)稅本期54986.77,期末余額貸方248747.11 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額6361.37 本月計(jì)提增值稅咋算,交多少稅

2024-08-14 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-14 09:39

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是本月的還是以前月份?

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齊紅老師 解答 2024-08-14 09:39

看你這個(gè)余額的話(huà),你是進(jìn)項(xiàng)大于小巷不需要交的。

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快賬用戶(hù)8303 追問(wèn) 2024-08-14 09:40

上月底的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這月沒(méi)有

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快賬用戶(hù)8303 追問(wèn) 2024-08-14 09:41

那這個(gè)為啥有這么大余額,還是交的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)就行了

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齊紅老師 解答 2024-08-14 09:41

因?yàn)樗倪M(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)每個(gè)月沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),你每個(gè)月可以結(jié)轉(zhuǎn),你也可以年底的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶(hù)8303 追問(wèn) 2024-08-14 09:42

進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)咋結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2024-08-14 09:43

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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快賬用戶(hù)8303 追問(wèn) 2024-08-14 09:44

那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額6361.37,這個(gè)是收到負(fù)數(shù)發(fā)票做的,這月沒(méi)有,要補(bǔ)交這部分稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-14 09:45

對(duì)的是的,是這么做的。

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快賬用戶(hù)8303 追問(wèn) 2024-08-14 09:46

那上月的余額,是不要上月就繳稅啊,咋還有余額

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快賬用戶(hù)8303 追問(wèn) 2024-08-14 09:46

還是上月進(jìn)項(xiàng)可以抵扣

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齊紅老師 解答 2024-08-14 09:47

好,上一個(gè)月不是有留底嗎?有留底可以抵扣。你這個(gè)月需要繳納的。

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進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是本月的還是以前月份?
2024-08-14
你好,很高興為你解答 截圖看下你的各科目余額
2021-06-16
您好,根據(jù)圖片,轉(zhuǎn)出多交增值稅是在貸方。您的最后分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)217411.02
2021-06-16
你好同學(xué),你們這種期末形成留抵稅額的情況是不需要做轉(zhuǎn)出增值稅處理的
2023-12-07
同學(xué)你好 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-04-11
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