老師 請(qǐng)問(wèn) 員工出差 坐了飛機(jī) 開的發(fā)票是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票費(fèi) 這個(gè)可以直接計(jì)入差旅費(fèi)嗎 還需要其他附件嗎
你好，可以的，需要有其他的出差的證明。
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老師您好，公司領(lǐng)導(dǎo)出差，在去哪兒網(wǎng)訂的機(jī)票，產(chǎn)生了38元代訂機(jī)票的服務(wù)費(fèi)，發(fā)票上貨物名稱一欄為旅游服務(wù)*旅游服務(wù)費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)這樣的發(fā)票符合稅務(wù)規(guī)定嗎？可以按差旅費(fèi)入賬嗎？
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員工出差報(bào)銷，飛機(jī)票提供的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票，開票項(xiàng)目是*經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票費(fèi)。這種發(fā)票可以做9%的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)1收到旅行社開具的*旅游服務(wù)*代訂房費(fèi)可以直接計(jì)入差旅費(fèi)嗎？2員工出差做的核酸檢，核酸檢測(cè)的單據(jù)上只是個(gè)人的姓名可以直接進(jìn)入差旅費(fèi)嗎？
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公司員工出差坐飛機(jī)，開的是電子普票發(fā)票，稅目寫的是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品，這個(gè)可以按票面上的稅額直接抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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老師你好，我想問(wèn)一下，就是嗯公司出差做那個(gè)飛機(jī)票，然后呢也開了兩種票，一種是嗯機(jī)票產(chǎn)品的項(xiàng)目名稱，這個(gè)發(fā)票，還有一個(gè)是代理服務(wù)，嗯，這都是坐飛機(jī)產(chǎn)生的這個(gè)發(fā)票，嗯，我這兩張都?xì)w于差旅費(fèi)可以嗎？這都?xì)w于這個(gè)管理費(fèi)用差旅費(fèi)
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老師，報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁(yè)？報(bào)銷單本身這張也算上一頁(yè)嗎？還是說(shuō)不用算？比如，有一張貨單和一張回執(zhí)單，就是2頁(yè)？還是說(shuō)要加上報(bào)銷單本身，就是3頁(yè)？
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這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入，月末歸還”
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公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資，如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅，那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅，公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎？如何處理比較好
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你好老師，我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目，科技局撥款15萬(wàn)元，專款專用，支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款，貸銀行存款，最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌，自籌這一塊兒的分錄怎么？
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您好老師，我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒(méi)改，跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不，會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
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應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的？？？
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老師 這道題是站在投資方還是被投資方說(shuō)的啊?題目也沒(méi)有給
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老師，出售長(zhǎng)投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置？怎么做賬？
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收到廣告位租賃首期款，暫時(shí)不確認(rèn)收入，該怎么做賬？
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收到經(jīng)營(yíng)租賃首期款怎么做賬？
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老師 其他出差的證明有哪些??？
你好，比如餐費(fèi)，住宿費(fèi)，其他的還有你們出差的時(shí)候需要打出差申請(qǐng)嗎？
老師 我們沒(méi)有打出差申請(qǐng)，餐費(fèi)和住宿費(fèi)是有發(fā)票的
那就是用這些一塊做就是啦，這個(gè)就是合理的。
老師 上面說(shuō)的 代訂服務(wù)費(fèi) 就不用打印機(jī)票了吧？
發(fā)票和登機(jī)牌這個(gè)一塊拿來(lái)做就行。
如果沒(méi)有打印呢 現(xiàn)在好像是電子登機(jī)牌了
有電子的也可以的。