老師你好，我想問一下，就是嗯公司出差做那個飛機票，然后呢也開了兩種票，一種是嗯機票產品的項目名稱，這個發(fā)票，還有一個是代理服務，嗯，這都是坐飛機產生的這個發(fā)票，嗯，我這兩張都歸于差旅費可以嗎？這都歸于這個管理費用差旅費
可以的，可以這么做的。
-
Q
有老師知道如果員工通過攜程或者旅行社訂機票，然后他把機票和旅行社的發(fā)票一起來報銷，那旅行社的發(fā)票是指的是服務費嘛？還是包括了機票的費用？我兩個都做差旅費會不會重復做賬？發(fā)票開票名稱是 經紀代理服務*代訂機票產品
-
Q
老師你好，我想問一下就是公司租用的這個法人的車，嗯，就是壞了就是維修，然后產生了一定的費用，然后分錄這樣做行嗎？借管理費用，維修費帶庫存，現金可以嗎？然后他這個維修費有發(fā)票，嗯，然后維修方還給我們公司開了一張現金收據，我直接做借管理費用，維修費帶庫存，現金可以嗎？
-
Q
你好，我想問一下就是說我們公司租了別人的一個那個車輛使用，嗯，然后嗯，就是如果說我們使用這個車的時候，如果說我們這個店屬于電車，充電汽車嗯充電的話產生的費用如果說沒有發(fā)票的話，我們可以入賬嗯報銷嗎？
-
Q
老師你好，我想問一下就是說，嗯，我們公司租的那個別人的車，嗯那個跑業(yè)務，然后開著這個車過的那個，嗯，比如說高速費呀，跑業(yè)務跑的這個高速費，嗯或者是對就是關于這個車的那個嗯費用票，然后他給的是一張就是就像身份證那么大的那一一樣大的那種票，高速票那樣的可以直接用于報銷嗎？直接用于抵稅嗎？
-
Q
老師你好，我想問一下，公司租的個人的車，然后開著這個車去過高速，產生的高速費，然后坐飛機出差，然后住宿，這些飛機票，住宿費還有高速費都可以歸到差旅費里嗎？
熱門問答 更多>
-
你好老師，水管是屬于金屬制品嗎
-
老師，小規(guī)模餐飲銷售收入會計分錄怎么寫，是含稅金額嗎
-
我想把進項稅額從應付職工工資里沖出來怎么做分錄
-
老師，公司有業(yè)務招待費，但是沒有取得發(fā)票全額調增是嗎
-
老師，危險化學品工程項目，有土建工程，消防車20臺，價值金額1億，想問下，消防車于2025年2月25號驗收完，這個能轉固嗎？
-
請問老師，進項稅額已經勾選確認統計了，還可以撤銷嗎？
-
老師解析下這個題 有一道不定項：甲銷售商品300萬，為乙墊付的運費3萬.運費記銷售收入嗎？怎么也想不起來了[捂臉]
-
老師什么工會經費的小微企業(yè)
-
老師，如果老板把內外帳都交給一個財務做，說明什么
-
老師，我們預計年收入50萬，費用15萬，稅費5萬，人工3萬，怎么計算利潤率，目前怎么控制成本才知道不會虧損
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師你好，我想問一下就是我10月份嗯所屬期申報的工資，我10月記賬，沒有計提和發(fā)放，等到我11月份的時候，嗯，補提一下行嗎？
可以的，可以這么做的。
好的老師，就是我11月份的時候補提10月份的工資，借管理費用，職工薪酬貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸，銀行存款
然后11月份的工資，我再做一筆計提借管理費用，職工薪酬貸應付應付職工薪酬，然后在下個月12月份的時候，我就直接把嗯11月份的工資報上去就可以了吧
嗯，11月份的工資什么時候實際發(fā)放了，我在做借應付職工薪酬貸銀行存款可以嗎？
是的，對的，是這么做的。