沒有調(diào)整 沒有分配股利 盈余公積沒變

那損益類科目發(fā)生的時候有沒有寫相反方向？

有啊，但是之前月份都好著

可以把您寫的分錄截圖一下嗎

寫的哪個分錄？

現(xiàn)在報表跟賬面數(shù)據(jù)核對都沒問題，但是未分配利潤期末減期初就是不等于凈利潤

損益類科目發(fā)生的時候有沒有寫相反方向？ 有啊，但是之前月份都好著 就是損益類科目發(fā)生的時候 寫相反方向的分錄 或者把您科目余額表截圖一下

幫忙看下這個分錄有問題嗎 ，但是我的差異金額是5207.15

這個就是調(diào)整以前年度損益啊 增加了未分配利潤

但是差異金額不是這個數(shù)呀

這個需要怎么調(diào)整，還是說這月就這樣

就是損益類科目發(fā)生的時候 寫相反方向的分錄? 這個有沒有 或者把您科目余額表截圖一下? 一級科目的就好了

麻煩老師看一下

可以只有一級科目嗎 我手機 切換了看不太方便 然后再把資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表一起上傳哈

找到了，是兩個以前年度損益調(diào)整造成的差異

有以前年度損益調(diào)整造成 資產(chǎn)負(fù)債表中的“未分配利潤”科目期末數(shù)減去期初數(shù)不等于利潤表的“凈利潤”欄次累計數(shù) 是正常的哈

那我怎么調(diào)報表，我直接在利潤表凈利潤那兒把差異加上了，可以不