是有兩筆夸年的分錄，有一筆是 借：利潤分配-未分配利潤514.73 貸：銀行貸款514.73 另一筆是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項186.13 貸：利潤分配-未分配利潤186.13 這兩筆相減的差額328.6就是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的差額，老師，我要怎么調(diào)？

你好； 對的； 就是會影響這個； 你 財務(wù)報表改不了期初數(shù)據(jù)；? 所以記住這個差異即可? ?

那需要改賬嗎？

是年末數(shù)有差異，因為是這個月有這兩筆分錄，需要改賬嗎？

你好； 你賬上上面做了的哇；? ?

那這個差異不用處理嗎？到時候稅局查報表數(shù)的差異怎么辦？

你好；差異你財務(wù)系統(tǒng)處理不了 ； 你只能記住差異 ； 你稅務(wù)局上報報表； 手動修改差異? 在報? ?

這個差異部分是修改資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)還是修改利潤表的數(shù)呢？

你好； 修改 負(fù)債表里面的；?

好，那是不是從這期以后的報表都要手動修改這個數(shù)才能報稅局？

你好； 是的；? 不然會有差異的?

好的，謝謝青老師！