老師，我們是建筑公司，然后開(kāi)票100萬(wàn)是勞務(wù)款，但是我們不發(fā)工資，是由第三方專(zhuān)門(mén)民工工資專(zhuān)戶來(lái)對(duì)外發(fā)工資，開(kāi)票100萬(wàn)，但是實(shí)際發(fā)放了98萬(wàn)，其中有2萬(wàn)的差額，有幾百是扣的銀行手續(xù)費(fèi)，剩下的是退回給民工的工資。我的會(huì)計(jì)分錄是不是第一筆開(kāi)票：應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi) 第二筆：借：工程施工 貸：應(yīng)付賬款，但是第三筆：這個(gè)應(yīng)收和應(yīng)付就不平了，怎么處理呢

老師，我們是單位是銷(xiāo)售服務(wù)的，但是需要客戶購(gòu)買(mǎi)相對(duì)應(yīng)的服裝，但是我們不賣(mài)服裝，就找了一個(gè)商家合作，我們先幫忙收客戶服裝的錢(qián)，然后把定金付給商家，等商家全部衣服給到我們后再把剩下的錢(qián)付給商家（因?yàn)橹暗谝荒觊_(kāi)業(yè)的時(shí)候不太懂，就直接讓客戶把錢(qián)轉(zhuǎn)到商家那，后來(lái)商家給到客戶的衣服老是出問(wèn)題，商家后來(lái)直接屏蔽了我們，我們只能自己掏錢(qián)找另外一個(gè)商家重新做衣服，虧死了，還被客戶投訴，所以后來(lái)就不想直接把錢(qián)轉(zhuǎn)到商家那了）。但是我們不入公賬，因?yàn)橹皇谴沾?，又比較零散，所以就找了第三家來(lái)給我們代收代支這筆錢(qián)。 這種情況下，客戶要衣服的發(fā)票或者收據(jù)的話應(yīng)該是商家給開(kāi)發(fā)票還是第三方公司（代收代支）給開(kāi)發(fā)票呢？

我們公司是小規(guī)模企業(yè)，做跨境電商的，增值稅和企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么申報(bào)呀？ 平時(shí)公司的收入第三方提現(xiàn)大盤(pán)老板銀行卡上，再轉(zhuǎn)入公戶。收入這塊做了無(wú)票收入 但是我們收入提現(xiàn)款的明細(xì)沒(méi)法怎么給，因?yàn)楹笈_(tái)店鋪可能忽然被封了，我們的進(jìn)貨也無(wú)法取得進(jìn)項(xiàng)票和物流，所以貨款和物流是第三方直接付清或是老板找其他共公司代墊付了

老師，4s店把置換補(bǔ)貼從車(chē)款里面扣出來(lái)開(kāi)票和不扣出來(lái)開(kāi)票，都要先替廠家墊客戶，然后廠家返給我們，這兩種情況分別怎么做賬這樣有問(wèn)題嗎第一種1.實(shí)收和開(kāi)票差額借：銀行存款-補(bǔ)貼金額貸：其他應(yīng)付款款-客戶補(bǔ)貼金額2.墊付借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款3.廠家補(bǔ)貼到賬借：銀行存款貸：收入第二種1.墊款借：其他應(yīng)收款-代墊廠家補(bǔ)貼貸：銀行存款2.補(bǔ)貼到賬借銀行存款貸其他應(yīng)收款老師，這樣對(duì)不對(duì)，由于我們是要給廠家開(kāi)票，要申報(bào)收入，這兩種賬務(wù)處理是不是有問(wèn)題，第二種的話怎么提現(xiàn)收入

老師你好我新接手一家公司，公司之前采購(gòu)做賬是 1 付款后： 借 應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算 貸 銀存 2收到發(fā)票后 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算 3 然后入庫(kù) 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 本來(lái)應(yīng)該最后的余額都應(yīng)該是結(jié)平的 但是有一家供貨商現(xiàn)在是應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算的借方余額3600，應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付賬款的貸方余額35000，這個(gè)我看了以前的賬也沒(méi)有找出是哪幾筆出的問(wèn)題，實(shí)際上這家公司付款、發(fā)票、發(fā)貨都是結(jié)清了的，現(xiàn)在要怎么把這個(gè)賬調(diào)平？