我司是貿易公司，向供應商購買庫存商品10萬，借:庫存商品10萬，貸:應付賬款10萬，有發(fā)票的。幾個月后，庫存商品一件都沒賣出，我司退貨所有貨物，跟供應商溝通后以5萬價格把所有退回給他們處理。那對方紅字發(fā)票要怎么開？還有，我司分錄，借:應付賬款5萬，貸:庫存商品10萬，差額5萬借什么分錄

你好，我司是貿易公司，向供應商購買庫存商品10萬，借:庫存商品10萬，貸:應付賬款10萬，有發(fā)票的。幾個月后，庫存商品一件都沒賣出，我司退貨所有貨物，跟供應商溝通后以5萬價格把所有退回給他們處理。那對方紅字發(fā)票要怎么開？還有，我司分錄，借:應付賬款5萬，貸:庫存商品10萬，差額5萬借什么分錄

老師，比如我之前預付給供應商2萬了，我是借預付，貸銀存，現(xiàn)在我收到10萬的發(fā)票了，我借成本，貸預付10萬，這樣子體現(xiàn)我欠供應商的8萬可以嗎，等到我下次付余款時，借預付8萬，貸銀存，合理嗎，

暫估庫存商品 借:庫存商品-暫估入庫 11萬貸 :應付賬款11萬 收到商品發(fā)票9萬，借:庫存商品 9萬 貸:庫存商品-暫估入庫 分錄可以這么寫嗎，我們實際收到11萬的貨，應付賬款也是11萬，但是對方只開了9萬的票，合規(guī)的情況下賬務是這樣處理的嗎

老師，去年收到3萬發(fā)票分錄，借管理費3萬，貸應付賬款3萬，今年1月5日，經(jīng)理報銷款1萬，借其他應收款-經(jīng)理 1萬，貸銀行存款1萬，10日填了2萬的支出憑單，當日從銀行付款2萬給客戶，還差1萬元由經(jīng)理個人付給對方，分錄 借 應付賬款3萬，貸 銀行存款2萬，貸其他應收款-經(jīng)理1萬，后附銀行回單，支出憑單，對嗎？