老師好，請(qǐng)我問轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)開具了一般發(fā)票確認(rèn)收入了，那確認(rèn)收入當(dāng)月就需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本吧？
是的，就是那樣子的
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商混行業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本是在實(shí)際生產(chǎn)的時(shí)候，月底一次性結(jié)轉(zhuǎn)成本還是等發(fā)票開具之后確認(rèn)了收入才結(jié)轉(zhuǎn)成本。因?yàn)橥缍葞讉€(gè)月才會(huì)開發(fā)票，如果實(shí)際生產(chǎn)時(shí)就確認(rèn)了成本，再在開發(fā)票時(shí)確認(rèn)收入，就會(huì)很不匹配。到底是在開發(fā)票時(shí)確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本還是在實(shí)際生產(chǎn)時(shí)，按月確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本？如果是開發(fā)票時(shí)再確認(rèn)的話，那么就會(huì)有很多原材料堆在賬面上，到底是怎么樣才是合理的呢
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請(qǐng)問，這種情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，是確認(rèn)收入之后還是發(fā)生支出的時(shí)候，我記得之前老師說的確認(rèn)收入了就要結(jié)轉(zhuǎn)材料人工成本，但是我有以上兩種情況 老師幫忙解答一下 1.當(dāng)月法人個(gè)人支出采購(gòu)和勞務(wù)費(fèi)，當(dāng)月做了借應(yīng)收賬款，貸其他應(yīng)付款，次月才報(bào)銷， 但是當(dāng)月確認(rèn)了收入，是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本還是次月? 2.當(dāng)月支出了，次月才確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本是當(dāng)月還是次月
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Q
老師，請(qǐng)問我五月份有一筆出口的發(fā)票開錯(cuò)了，收入確認(rèn)金額錯(cuò)誤，我11月重新開了發(fā)票，之前那個(gè)發(fā)票沖銷掉了，這個(gè)月我做賬收入沖銷掉了5月份的，重新確認(rèn)了收入，那5月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本還要沖銷掉重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎，還是不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
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老師，您好，請(qǐng)問小規(guī)模服務(wù)行業(yè)的，當(dāng)月增加主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，那么當(dāng)月需要結(jié)轉(zhuǎn)，這樣下個(gè)月確認(rèn)收入的就不用再結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了吧
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Q
老師，未來票收入要確認(rèn)成本嗎，實(shí)際就發(fā)貨，但是發(fā)票要次月開這種情況確認(rèn)了收入，需要結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)對(duì)的成本嗎
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那去年確認(rèn)的收入會(huì)計(jì)沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，我現(xiàn)在可以把那部分結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
那個(gè)只能調(diào)整年初的利潤(rùn)了，不能跨年結(jié)轉(zhuǎn)成本
怎么調(diào)整利潤(rùn)呢？
你是說去年已經(jīng)匯算清繳了，不能結(jié)轉(zhuǎn)成本了是嗎？
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：庫(kù)存商品
我們出售的是固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓權(quán)，出售的改擴(kuò)建廠房，我借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:營(yíng)業(yè)外支出 ，把以前歸集的改建成本從\'在建工程\'科目，按照出售的比例結(jié)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)出到\'營(yíng)業(yè)外支出\'吧?嗎？
是直接通過在建工程的比例轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
借:利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn) 貸:在建工程 這樣做嗎？
那今年確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本又該怎么做分錄？借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:在建工程 對(duì)嗎？
是的，就是那樣處理就行
老師，結(jié)轉(zhuǎn)成本的原始憑證是需要自己根據(jù)相應(yīng)科目分?jǐn)偙壤怂愠鰜碜龀杀砀?，自制成原始憑證吧？
是的，就是自制原始憑證