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演示賬套

增值稅的完整分錄怎么寫？從產(chǎn)生到結(jié)轉(zhuǎn)，到交稅。我想在年末能查到自己這一年交了多少增值稅？達(dá)到這樣的效果，應(yīng)該怎么寫完整的分錄？

2024-08-09 09:40

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-08-09 09:42

你好！按現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度，你是沒辦法直接從憑證看到你想要的結(jié)果的直接看申報(bào)表更好。

快賬用戶2903 追問 2024-08-09 09:43

我不是要從憑證上看，是從賬上看，某個(gè)科目的余額就是我這一年交增值稅的錢數(shù)，至于怎么寫分錄下到哪個(gè)科目，我有點(diǎn)分不清

快賬用戶2903 追問 2024-08-09 09:44

正常的增值稅從無到有到交稅的分錄應(yīng)該怎么寫？

齊紅老師解答 2024-08-09 09:49

你好！正常就是你銷售，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額購入貨物，借原材料等，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款等然后，月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

快賬用戶2903 追問 2024-08-09 09:52

啊，那我就是這么做的。那老師就是應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅里的已交稅金科目啥時(shí)候用??？

快賬用戶2903 追問 2024-08-09 09:55

老師，我就是像你那么做的增值稅的分錄，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅下的轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)科目月末會(huì)有余額，那這個(gè)科目的年末余額是不就是我這一年的交的增值稅的稅額呀？

齊紅老師解答 2024-08-09 10:01

你好！應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅里的已交稅金科目啥時(shí)候用啊？這個(gè)一般是預(yù)交，比如房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅

快賬用戶2903 追問 2024-08-09 10:02

明白了，老師，謝謝！那應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅里的轉(zhuǎn)出，未交增值稅有余額是正常的吧？

齊紅老師解答 2024-08-09 10:10

你好！是的，你有要交的稅，就在月末有余額

你好！按現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度，你是沒辦法直接從憑證看到你想要的結(jié)果的直接看申報(bào)表更好。

2024-08-09

你好，銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額具體的金額分別是多少呢？?

2023-03-18

學(xué)員您好。月底結(jié)轉(zhuǎn)多交的增值稅，正確分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）對(duì)于銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)有余數(shù) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2025-05-14

你現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)，沒有余額了，都有哪些科目還有余額？

2022-07-10

你好，你統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是正確的，但是不能按結(jié)轉(zhuǎn)后的金額，有稅做交稅，沒有稅做留抵，還是得一筆筆查以前的賬目和納稅申報(bào)表，每期核對(duì)，有問題的就調(diào)整。

2022-01-07

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