老師們，我們公司內(nèi)部報銷，就是所有開支費用發(fā)票拿到手后，先掛賬，不急于付款的，領(lǐng)導(dǎo)要求寫報銷單，先由會計審核簽字—部門主管簽字—總經(jīng)理簽字—董事長簽字—返到財務(wù)室出納簽字（若是付款會蓋現(xiàn)金付或者銀行轉(zhuǎn)賬），在這樣一個審批程序上存在一個問題是，總經(jīng)理和董事長那總是外出跑業(yè)務(wù)很少到公司，結(jié)果就是內(nèi)部員工為等領(lǐng)導(dǎo)簽字把發(fā)票壓到他們手中不能及時拿到財務(wù)室掛賬，甚至有人最后弄丟發(fā)票，針對這個先掛賬又不急于付款的總經(jīng)理和總監(jiān)都有爭論，總經(jīng)理認(rèn)為有發(fā)票就代表業(yè)務(wù)發(fā)生的真實性了，不必要讓領(lǐng)導(dǎo)簽字，懂事長也認(rèn)為讓他簽字了就等于付款一樣，因為我們到付款時還要寫付款申請單需要領(lǐng)導(dǎo)簽字，領(lǐng)導(dǎo)覺得簽字太多也麻煩，我最近發(fā)現(xiàn)這個掛賬又等待領(lǐng)導(dǎo)簽字的環(huán)節(jié)就是發(fā)票總是不能及時拿到財務(wù)室入賬，我的意見是掛賬時先讓會計審核簽字—再部門審核簽字—出納審核簽字—給會計掛賬，報銷單上總經(jīng)理和董事長簽字那里就空著（這個地方不簽完字可以嗎？），我建議他們把發(fā)票拍照或者復(fù)印留底，等待付款時寫付款申請單（上面也由會計簽字確認(rèn)發(fā)票已入賬代表業(yè)務(wù)真實性）及發(fā)票復(fù)印件讓領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，但是我們另一個只是審核我賬的會計主管認(rèn)為掛賬的報銷單上領(lǐng)導(dǎo)

老師好，上月給客戶開了一張增值稅專用發(fā)票，客戶退貨退款，但發(fā)票在我這忘了作廢，本月開具紅字發(fā)票時候發(fā)現(xiàn)對方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表，然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢？我點擊紅字想導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表，里面沒有他們上傳的票，該怎么操作呢？謝謝老師，請指點下

老師，咨詢下這種賬務(wù)怎么處理，我們從商家采購了一臺電視機，我們是按每天的實際銷售給商家付款，電視采購入庫的價格是1900（1900里面包含了機款1700和200的物流費），我們?nèi)霂烊氲碾娨暀C機款就是含了物流費的總金額1900，我們做銷售也是做的1900，后來因為客戶自己原因簽收之后又要退貨，我們退給用戶的款就是1700，因為物流是產(chǎn)生了，已經(jīng)給了三方物流公司，我們門店做銷售退貨應(yīng)該是退1900才對，如果在系統(tǒng)里做退貨退1700的話，就虛增利潤了，還有就是給我們代銷的商家，我們退貨給她，她退款給我們也是退的1700，如果我們庫房做采購?fù)素?900，就會有差異200出來，如果不退1900，按1700來退的話，又會產(chǎn)生采購?fù)素浀牟铑~出來，為了不讓系統(tǒng)里面出現(xiàn)銷售退貨虛的t利潤和采購?fù)素浀牟铑~，這部分賬務(wù)該怎么處理好，謝謝

商業(yè)會計實務(wù)課程導(dǎo)學(xué)課程通知課程作業(yè)在線測試答疑討論學(xué)習(xí)筆記調(diào)查問卷學(xué)習(xí)記錄學(xué)習(xí)統(tǒng)計業(yè)務(wù)題-批發(fā)企業(yè)購進業(yè)務(wù)11.仟勝百貨向本市新海內(nèi)衣廠購進男式毛衫1000包（一包10件），每包單價86元，計86000元；進項稅率13％，計11180元。價稅合計97180元，供貨單位代墊運費1000元。商品全部到達，并驗收入庫。貨款以轉(zhuǎn)賬支票支付。要求：（1）根據(jù)倉庫交來的“收貨單”和供貨單位的“專用發(fā)票”以及轉(zhuǎn)賬支票存根作會計分錄。（2）如果商品驗收入庫和支付貨款不是同時進行的，應(yīng)如何處理。（3）如果貨款采用商業(yè)匯票結(jié)算方式，應(yīng)如何處理。2.練習(xí)進貨退出及購進商品退補價的核算。資料：仟勝交電公司4月份發(fā)生下列有關(guān)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)：（1）1日，業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)來北京電扇廠開來的專用發(fā)票，開列天壇牌臺扇400臺，每臺160元，計貨款64000元、增值稅額10880元，并收到自行填制的收貨單（結(jié)算聯(lián)）233號。經(jīng)審核無誤，當(dāng)即簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票付訖。（2）3日，儲運部門轉(zhuǎn)來收貨單（入庫聯(lián)）233號，向北京電扇廠購進的天壇牌臺扇400臺，每臺

我在填電子稅務(wù)局的財務(wù)報表利潤表的時候，我按照我做賬導(dǎo)出來的利潤表季報的數(shù)據(jù)填進去，如果我本年累計金額填對了，本期金額就和我做賬里面的本期金額對不上呢，稅務(wù)系統(tǒng)中只要填了本期金額，本年累計就自動算出來或填本年累計本期金額就自動算出來，和財務(wù)軟件上的兩個數(shù)據(jù)不能完全對應(yīng)上怎么處理