某公司代我公司付款給第三方公司100萬，借，其他應(yīng)付—某公司100，貸，其他應(yīng)付—第三方公司100，現(xiàn)在有個(gè)問題，之前我公司還欠某公司10萬，現(xiàn)在這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做下來不對(duì)了，變成其他應(yīng)付—某公司90萬了，怎么解？
首先明確初始業(yè)務(wù)關(guān)系： 某公司代你公司付款給第三方公司 100 萬時(shí)，記賬為借“其他應(yīng)付款—某公司 100 萬”，貸“其他應(yīng)付款—第三方公司 100 萬”是合理的，反映了這筆代付款的債務(wù)關(guān)系。 考慮之前欠某公司 10 萬的情況： 之前欠某公司 10 萬應(yīng)該是在其他業(yè)務(wù)中形成的另一筆債務(wù)關(guān)系，理論上與這次的代付款業(yè)務(wù)應(yīng)該分別核算。 但是如果想在這次的賬務(wù)處理中一并考慮，可以進(jìn)行以下調(diào)整： 先沖銷原來錯(cuò)誤的分錄： 借：其他應(yīng)付款—第三方公司 100 萬 貸：其他應(yīng)付款—某公司 100 萬 然后重新進(jìn)行正確的賬務(wù)處理： 對(duì)于代付款 100 萬： 借：其他應(yīng)付款—第三方公司 100 萬 貸：其他應(yīng)付款—某公司 100 萬 對(duì)于之前欠款 10 萬，因?yàn)槭悄愎厩纺彻镜目铐?xiàng)，無需在這次代付款的分錄中直接沖減： 可以單獨(dú)記錄或者在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候進(jìn)行還款處理，比如還款時(shí)： 借：其他應(yīng)付款—某公司 10 萬 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 10 萬 這樣就可以既清晰反映代付款的 100 萬債務(wù)關(guān)系，又不會(huì)混淆之前欠款 10 萬的業(yè)務(wù)，同時(shí)保證賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和合理性。
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師你好，我是小規(guī)模企業(yè)，公司是2015年成立的，之前的會(huì)計(jì)在做賬時(shí)，實(shí)收資本沒有金額，全部掛在其他應(yīng)付款——某某名下，現(xiàn)在公司做股權(quán)變更將之前掛在其他應(yīng)付款——某某名下的金額全部轉(zhuǎn)入新股東名下，金額40萬元，借 現(xiàn)金 400000 貸 實(shí)收資本 400000 借 其他應(yīng)付款——某某 400000 貸 現(xiàn)金 400000 這樣做對(duì)嗎？另外還需要交萬分之五的印花稅嗎？
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之前總公司開票100萬，賬戶用不起，然后分公司收的款。當(dāng)時(shí)分公司做的借銀存，貸其他應(yīng)付款。但是總公司沒有憑證就沒有做其他應(yīng)收款?，F(xiàn)在分公司還了40多萬給總公司，分公司沖銷了借其他應(yīng)付款，貸銀存。那現(xiàn)在總公司做分錄借銀存，貸其他應(yīng)收款，總公司其他應(yīng)收款就是－40幾萬了。怎么辦呢
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老師你好，我們公司是農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，市場(chǎng)整改花費(fèi)了100萬工程款，還沒有支付的，我現(xiàn)在要掛賬，借：管理費(fèi)用-工程款，貸：其他應(yīng)付款-某某公司，是這樣做分錄嗎
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老師問下，我們10萬承兌跟別的公司賬戶上換了10萬現(xiàn)金，沒有貼息，這個(gè)分錄怎么做 借：銀行存款 10 貸：其他應(yīng)付款-某某公司10 借：其他應(yīng)付款-某某公司 貸：應(yīng)收票據(jù) 10 可以這樣做嗎？
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某公司代我公司付款給第三方公司100萬，借，其他應(yīng)付—某公司100，貸，其他應(yīng)付—第三方公司100，現(xiàn)在有個(gè)問題，之前我公司還欠某公司10萬，現(xiàn)在這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做下來不對(duì)了，變成其他應(yīng)付—某公司90萬了，怎么解？
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老師，A股東的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給B股東了。但是A股東實(shí)繳了5000.請(qǐng)問股權(quán)轉(zhuǎn)讓后賬怎么做？目前賬上借：銀行存款50000 貸：實(shí)收資本A股東
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老師，請(qǐng)問一下工商年報(bào)的網(wǎng)址在學(xué)堂哪里可以找到，我找了一下沒找到
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老師您好，異地預(yù)交了增值稅之后，我現(xiàn)在填寫的本月實(shí)繳的增值稅報(bào)表，我的數(shù)字沒有自動(dòng)帶出來，我現(xiàn)在自己填，填的時(shí)候附表4上面填寫本期數(shù)是不是要把增值稅和增值稅附加稅全部都加起來填上還是光填寫一個(gè)增值稅的金額
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老師，300萬股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要有多少的費(fèi)用？利索是負(fù)數(shù)
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單位報(bào)銷要求先開發(fā)票后打款，如果未對(duì)公打款且對(duì)方進(jìn)行發(fā)票確認(rèn)的話，這種情況怎么辦？
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進(jìn)項(xiàng)再稅務(wù)局怎么去認(rèn)證呀？從哪里點(diǎn)
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公司破產(chǎn)清算時(shí)支付順序 ：感覺公司的資金鏈快斷了，正常的資產(chǎn)負(fù)債率在多少范圍內(nèi)？ 清算時(shí)欠的社保是第一支付順序嗎？
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老師員工有固定基本工資，有有社保，每月還有餐補(bǔ)，餐補(bǔ)是根據(jù)每月發(fā)貨情況不一樣的，那工資表中，我如何計(jì)提工資，是按基本工資＋餐補(bǔ)來計(jì)提嗎？然后基本工資＋餐補(bǔ)-個(gè)人社保＝實(shí)發(fā)？
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請(qǐng)問購(gòu)入時(shí)差額500元為什么不應(yīng)確認(rèn)投資收益呢？
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本年增加的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用固定資產(chǎn)（不含資產(chǎn)評(píng)估數(shù)），這個(gè)是不是按本年新增固定資產(chǎn)填，固定資產(chǎn)都屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的吧，商貿(mào)企業(yè)
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之前借的某公司10萬，借，銀行存款10，貸，其他應(yīng)付某公司10， 今天某公司又代我們付100時(shí)，借，其他應(yīng)付100，貸，其他應(yīng)付第三方公司100，軟件就自動(dòng)顯示我們對(duì)某公司累計(jì)負(fù)債本來是10+100，現(xiàn)在就自動(dòng)變成100-10了，這種怎么處理
首先明確賬務(wù)關(guān)系： 之前借款10萬的賬務(wù)處理是正確的，即借“銀行存款 10”，貸“其他應(yīng)付款 - 某公司 10”。 某公司代付100萬時(shí)的賬務(wù)處理借“其他應(yīng)付款 100”，貸“其他應(yīng)付款 - 第三方公司 100”在邏輯上不太準(zhǔn)確。 調(diào)整賬務(wù)處理： 沖銷錯(cuò)誤的代付款賬務(wù)處理分錄： 借：其他應(yīng)付款 - 第三方公司 100 貸：其他應(yīng)付款 100 重新進(jìn)行正確的賬務(wù)處理： 某公司代付100萬時(shí)，應(yīng)該是某公司幫公司支付了款項(xiàng)，公司對(duì)某公司的負(fù)債增加： 借：相關(guān)費(fèi)用或資產(chǎn)科目（根據(jù)代付款的用途確定，比如如果是購(gòu)買原材料就借記原材料等） 100 貸：其他應(yīng)付款 - 某公司 100 這樣就能清晰地區(qū)分兩筆業(yè)務(wù)的賬務(wù)關(guān)系，且不會(huì)出現(xiàn)混淆和計(jì)算錯(cuò)誤。之前的10萬借款和這次的100萬代付款分別在“其他應(yīng)付款 - 某公司”科目中正確體現(xiàn)。 檢查和核對(duì)： 調(diào)整賬務(wù)后，仔細(xì)檢查賬務(wù)處理是否符合實(shí)際業(yè)務(wù)情況和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。 核對(duì)“其他應(yīng)付款 - 某公司”科目的余額與實(shí)際業(yè)務(wù)中的欠款情況是否一致。
繞暈了，那某公司代我公司付第三方公司的款項(xiàng)，怎么做正確的會(huì)計(jì)分錄
不是原材料，是代付的品牌使用費(fèi)，借，也是其他應(yīng)付款
借，可以寫其他應(yīng)收嗎
這個(gè)有發(fā)票嗎 可以貸應(yīng)付賬款