我們2月收到對(duì)方的發(fā)票，并且已經(jīng)入賬，稅務(wù)勾選認(rèn)證的時(shí)候發(fā)現(xiàn)對(duì)方誤作廢了。但2月的賬務(wù)沒(méi)改，依舊確認(rèn)了費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅。對(duì)方在3月重新開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái)。我們直接把3月開(kāi)過(guò)來(lái)的票放在2月憑證后做附件。這種會(huì)有問(wèn)題么？

老師 我司是賣(mài)機(jī)臺(tái)的，22年11月份簽的合同，準(zhǔn)備23年3月交貨的，但在22年12月份 客戶(hù)付了機(jī)臺(tái)的全款，我們也在22年12月份給他們開(kāi)了票，并做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本，這個(gè)成本是暫估的，因?yàn)槲覀冞€沒(méi)開(kāi)始買(mǎi)材料，這樣我們到23年5月份匯算清繳的時(shí)候 是不是要把成本調(diào)減，收入調(diào)減，那憑證需要做借：“以前年度損益調(diào)整”的憑證嗎？還是不做以前年度損益的憑證，在24年5月匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

老師好，去年12月份做了一筆憑證 借：管理費(fèi)用 5409.30 貸：預(yù)付賬款 5409.3 但是這筆憑證其實(shí)我這筆憑證不應(yīng)該做，我現(xiàn)在今年1月份調(diào)整 應(yīng)該怎么做分錄

老師，23年多開(kāi)了發(fā)票，但是沒(méi)做憑證記收入，對(duì)方也沒(méi)給錢(qián)，在24年1月份做紅沖，問(wèn)：去年的收入要補(bǔ)記，是補(bǔ)記在12月好，還是補(bǔ)記在1月好？

老師，現(xiàn)在有點(diǎn)蒙圈了，23年的費(fèi)用發(fā)票，24年1月份報(bào)銷(xiāo)，12月我可以入賬掛在其他應(yīng)付款-個(gè)人嗎？報(bào)銷(xiāo)憑證是放在1月還是23年12月啊，12月入賬我是計(jì)提還是正常做賬