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Q

你好,我公司為建筑裝飾公司,承接了一個工地給提供門窗以及門窗安裝! 然后我公司對于門窗是自己采購鋁材送至加工廠,制成門窗,然后再送至工地。我公司再安裝好! 請問我公司應(yīng)該給對方開具什么發(fā)票?! 是13的銷售票?

2024-08-05 17:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-05 17:09

你們公司對于安裝的這一部分可以選擇簡易計稅,稅率按3%

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齊紅老師 解答 2024-08-05 17:10

安裝的這一部分可以開建筑服務(wù)*安裝服務(wù)發(fā)票

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快賬用戶5346 追問 2024-08-05 17:14

但是對方合同要求全價按13開!這個可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-05 17:18

對于安裝服務(wù)這一塊,一般納稅人最多也是九個點,沒有13個點

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快賬用戶5346 追問 2024-08-05 17:19

所以合同不對!得把門窗款跟安裝分開?! 還是我們開票的時候自行分開?!

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齊紅老師 解答 2024-08-05 17:26

開票的時候分開,因為你安裝服務(wù)是屬于建筑服務(wù)的

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快賬用戶5346 追問 2024-08-05 17:27

還有就是,我開票時開一部分安裝費! 剩下的門窗款,我開票時在項目名稱那欄寫門窗可以嗎?!還是需要把什么門,不同規(guī)格,什么窗戶,不同規(guī)格的都分開列舉???!

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快賬用戶5346 追問 2024-08-05 18:06

幫忙解釋一下 我開票時在項目名稱那欄應(yīng)該把所有的門窗類型一個一個列出來?還是可以直接寫一個門窗款?!

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齊紅老師 解答 2024-08-05 18:17

如果是銷售門窗,有型號要填寫

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快賬用戶5346 追問 2024-08-05 18:34

下來有100多項了! 都得一一列出來嗎?!

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齊紅老師 解答 2024-08-05 18:56

規(guī)格型號不一樣的,正常都是要在我們發(fā)票上填寫的,但是如果客戶沒有特別要求,也可以不填寫規(guī)格型

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相關(guān)問題討論
你們公司對于安裝的這一部分可以選擇簡易計稅,稅率按3%
2024-08-05
同學(xué)你好 這個按照安裝承包的來做比較好 銷項稅率是9%
2021-12-06
同學(xué)你好 這個可以的哦 是工程款 稅率是兼營還是混營
2021-05-24
你好,原材料 貸銀行存款,加工費借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款,借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料,沒有直接拉到你們公司也是要做入庫的
2022-05-27
?一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費用 借:工程施工--機(jī)械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021-10-14
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