老師您好，公司是2019年八月份成立的小規(guī)模，當時基本戶里也沒有錢，2019年12月份有一筆業(yè)務3000元的，12月份先開的票，所以老板就打了100元錢進去，在稅務局代開的專票為了可以扣掉稅款的！一月份才收到錢，代賬公司也給做的應收賬款，后面1月份貨款到了，沒有跟代賬公司說也就沒做成收入，還在應收上掛著的，但是同時又發(fā)生了幾筆交易，銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢，老板又私自把錢轉到自己卡里作為報銷費用，這些都沒跟代賬公司說，他們也沒有做賬，直到四月份老板不想讓他們代賬了，就把財務交接過來了，1-3月份的那個季度他們什么也沒做，實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的，19年12月份的100元他們也沒有做賬，現(xiàn)在我想把這個應收賬款做平，讓老板又打了3000元進去，但是后面該怎么操作我就又糊涂了！2500的還需不需要再打到老板卡里呢？250的手續(xù)費又該怎么做呢？不可能再扣掉這些銀行費用的呀？所以請教老師

老師，12月我收到期中一家供應商的進項發(fā)票，稅額2.21萬元，不含稅金額為17萬元，我當時收到發(fā)票時，沒有檢查發(fā)票，就直接做賬了，當時做了分錄是，借：應交稅費（進項）2.21 原材料 17 貸：應付賬款：19.21元， 月底，又接著結轉，增值稅的分錄，計提附加稅的分錄，然后接著出報表， 但是現(xiàn)在問題來了，我現(xiàn)在進認證平臺里面去認證發(fā)票，發(fā)現(xiàn)供應商把我們公司的稅號開錯了，導致這張發(fā)票無法認證，要退票重開，這樣，我認證的進項跟我做賬的進項對不上了，然后影響的后面，一連串的分錄都是錯的，現(xiàn)在，我是要直接反結賬，去調分錄，重新改報表，還是要怎么處理

老師 我碰到個問題實在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時間順序是這樣的，2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張） 憑證如下 借：武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產 -車輛 75 進項 12 貸 其他應付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉給了 陳某 張某 如 借 其他應付款 -王某 87 貸 其他應付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 ， 但是應付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應該如何清理呢 老師 麻煩詳細一點 然后到2022年 我理賬 ，想把那個應付賬款-恒星汽車借方59萬清掉 ，做了借 其他應付-王 87 貸 應付賬款-恒星 59萬 長期借款-車貸 28萬 這樣就我應付賬款清理了，但是 其他應付款又掛了這么多 。 實際上 買這個車 就是公司付了59萬 ，每月通過王培付貸款 共28萬 不應該有這么多余額 我應該如何清理啊

老師上次提問的問題還沒有解決就是商業(yè)匯票蓋錯章，銀河公司與南纜公司有業(yè)務往來，與華纜公司，聯(lián)纜公司沒業(yè)務往來。華纜與聯(lián)纜有業(yè)務往來，后面三個公司都是同一個老板，銀河公司付了30w商業(yè)匯票給南纜，會計錯章，拿了華電財務章蓋，在了匯票粘單 被背書人寫了 華纜公司全稱蓋 華纜財務章，旁邊又背書出去 蓋的是聯(lián)纜財務章，被背書人：寫的是聯(lián)纜公司全稱簽章也是聯(lián)纜財務章。作為華纜會計之前做會計分錄是：收到承兌：借：應收票據(jù) 30w，貸：應收賬款 —銀河 30w ，支付聯(lián)纜匯票：借：應付賬款 30w 貸：應收票據(jù) 30w。南纜公司準備注銷，賬也平，看了它和銀河往來款沒有做這筆收到30w匯票?，F(xiàn)在涉及華纜公司賬務，如何沖平華纜 公司一次預銀河收款30w，銀河和華纜沒業(yè)務往來的。以及上次固定資產忘記計提的事

您好老師，我們公司年后從代理記賬那把賬接回來了，但是他們做賬只按發(fā)票做沒做銀行流水，但是我做賬方式和他們又不一樣，我做銀行流水，建期初賬的時候按他們提供的建的，導致現(xiàn)在其它應付款和預收賬款的余額總共還爬著1100多萬，實際上是沒有這些負債的，我現(xiàn)在該怎么平掉這些負債呀，建期初賬時我按老師的意見根據(jù)他們的期初建賬的，怕稅務局那不連續(xù)，現(xiàn)在不知道該怎么去沖銷了