老師您好，9有份有一家供應商給我司開了份材料專用發(fā)票，進項稅已認證抵扣了，在10月份經(jīng)與業(yè)務核對發(fā)現(xiàn)對方單價開錯了，然后就在開票系統(tǒng)中申請了紅字信息表讓對方?jīng)_紅重新開票，并在10月底收到對方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票，想請教老師：本月增值稅申報，是沖減已認證的進項稅額，還是做進項稅轉出處理呢？

老師上午好，請教一個問題：公司去年12月份開了一張增值稅專用發(fā)票，今年1月發(fā)現(xiàn)單價錯了少開居了500元，就紅字發(fā)票沖回，重新開具了一張正確單價的發(fā)票，和去年的發(fā)票總金額相差500塊，這個我會計分錄要怎么做

老師，請問一下5月份有張進項已經(jīng)認證并入賬了，6月15號之前也申報了5月份的增值稅。然后我們要退貨，開的紅字信息表并且發(fā)票也郵寄回去給了對方紅沖了，那我們需要做進項轉出 ，賬上怎么體現(xiàn)呢？還有稅要怎么搞？（找郭老師）謝謝 下圖是5月份入賬的憑證

老師對方5月份給我公司開的發(fā)票但是因為沒有抵扣進項稅然后永發(fā)票聯(lián)入賬了走的待認證進項稅額，9月份需要認證發(fā)票勾選時查沒有這張發(fā)票，對方把稅號打錯了，我讓對方?jīng)_紅發(fā)票（紙質版發(fā)票）然后重新開一張，這種情況對方是不是得把紅字發(fā)票給我，然后正確的藍字發(fā)票給我，我還用把開錯的那張發(fā)票給對方嗎，5月份已經(jīng)入賬了

你好老師，我上個月收入一張發(fā)票對方開錯了，他們沖紅后在這個月又開給我們了，但上個月的稅已經(jīng)報了，這個月要把上個月的進項轉出，重新認證新開的發(fā)票，這個月的會計分錄要怎么做呢