老師，我在原材料從入廠到使用的時候沒有統(tǒng)一核算方式，導致現(xiàn)在原材料的入庫，出庫以及結(jié)余都不對了，這怎么調(diào)整
你好，數(shù)量正確，單價不對嗎？
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老師 請教你一個問題，就現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)舊材料員在生產(chǎn)成本的時候，材料出多了，導致這種材料出現(xiàn)了貸方，當時也沒注意看，然后這帳等于說現(xiàn)在也沒法改，也沒有戰(zhàn)功入庫，現(xiàn)在怎么辦？
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請問老師！就是我現(xiàn)在做賬也是都有掛預付。那我就是材料跟發(fā)票都還沒到的時候，我不是就先做了，借預付，貸銀行。然后我這個是有材料的，就會有入庫單，剛剛領(lǐng)導的意思就是說，先暫估入庫，那我不是就要，借原材料（這個材料就是含稅的進）貸應付-暫估。那我這時候出庫單也來了，我不是就借工程施工某材料，貸原材料（但是這時候的原材料入賬就要是不含稅的），這樣這兩個不是就對不上了。等后面我收到發(fā)票的時候，我就要先把前面入庫的暫估沖一下，在做一筆真正的入庫。然后這個出庫的不是也要沖掉，又要重新做一筆出庫的。天哪，這樣有別的辦法嘛
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原材料有些少了10萬左右，其中有些原材料已經(jīng)是負數(shù)了，還在些原材料多了70萬，這是上任會計做的，多的原因是之前沒有發(fā)票就沒有按入庫到暫估入庫，導致中途使用了沒有管，直到拿到發(fā)票了才根據(jù)沒有實際出庫數(shù)量出庫，所以導致賬實不符，少的原因我接手的時候是有的，但是在當月又使用出去了導致有些原材料是負的，請問這些怎么辦
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原材料有些少了10萬左右，其中有些原材料已經(jīng)是負數(shù)了，還在些原材料多了70萬，這是上任會計做的，多的原因是之前沒有發(fā)票就沒有按入庫到暫估入庫，導致中途使用了沒有管，直到拿到發(fā)票了才根據(jù)沒有實際出庫數(shù)量出庫，所以導致賬實不符，少的原因我接手的時候是有的，但是在當月又使用出去了導致有些原材料是負的，請問這些怎么辦？
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老師您好 我想請教一下 有一筆去年12月的入庫沒有及時錄入入庫單， 該筆材料款今年支付后對方7月才開開具了發(fā)票，供應鏈系統(tǒng)的發(fā)票和入庫單該材料不對應，原材料入庫核算的單價也有影響。該怎么解決呢，
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你好~我想咨詢下，復印的白條子，可以入賬嗎？就是平時售賣一些開不出來發(fā)票的商品進貨，我這邊是個小型超市。
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1我把公司卡流水打印了，然后和后臺統(tǒng)計數(shù)對比，平臺收入到賬延遲，每月都對不上，我把這個延遲金額記錄下來，等下月收入減掉，之后的收入才是本月收入對嗎2把收入調(diào)整一致后按公司卡收入做賬對嗎3支出有一筆付工程款給A，借B的錢代付，后期扣工程老板c的工程款還，算公司支出，怎么處理，分錄怎么寫4員工A借現(xiàn)金一仟元，從B的備用金出，借款從工資扣，分錄怎么寫5小微確認收入按收付實現(xiàn)制可以嗎？老師辛苦了
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請問老師， 應交增值稅這邊本期發(fā)生貸方有一個負的17160元，然后期末余額這邊借方有一個正數(shù)17160。這個我能明白，就是扣掉的，然后有一個明細。 然后應交稅費本期貸方有一個負的17160元，本期余額借方為什么沒有正數(shù)的17160元。
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1我把公司卡流水打印了，然后和后臺統(tǒng)計數(shù)對比，平臺收入到賬延遲，每月都對不上，我把這個延遲金額記錄下來，等下月收入減掉，之后的收入才是本月收入對嗎2把收入調(diào)整一致后按公司卡收入做賬對嗎3支出有一筆付工程款給A，借B的錢代付，后期扣工程老板c的工程款還，算公司支出，怎么處理，分錄怎么寫4員工A借現(xiàn)金一仟元，從B的備用金出，借款從工資扣，分錄怎么寫5小微確認收入按收付實現(xiàn)制可以嗎？老師辛苦了
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稅負率低了會預警還是高了會預警
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老師，不是，我在做暫估的時候用的是濕噸，但結(jié)算的時候是用的干噸，出庫領(lǐng)用的時候也是濕噸，現(xiàn)在怎么處理呀
你好，這個噸數(shù)你們自己換算 比如10噸是10噸，然后干噸是8噸。你領(lǐng)用的時候按照10噸來出庫。
之前一直沒想起來有這個問題，后來發(fā)現(xiàn)原材料的賬目不對了
老師，我從22年就出現(xiàn)這種問題了
這個咋辦呀
現(xiàn)在調(diào)整就可以的，之前少做了，現(xiàn)在補。
怎么調(diào)整呀，老師
那你之前是不是少做了？如果是的話，當時領(lǐng)用的時候怎么做的？結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務成本嗎？寫一下詳細的可以嗎？因為我不了解你是什么行業(yè)，不清楚。
借原材料 貸應付賬款—暫估入賬 原材料沖暫估上面的負數(shù) 原材料發(fā)票到了，借原材料 貸應交增值稅—進項稅額 貸應付賬款—供應商 領(lǐng)用， 借:主營業(yè)務成本 貸:原材料 說明:發(fā)票上的噸位是干噸，但我在暫估沖暫估以及領(lǐng)用的時候的是濕噸 行業(yè)是生產(chǎn)冶煉企業(yè)
借主營業(yè)務成本 貸原材料 是以前年度的借利潤分配未分配利潤 貸原材料
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快