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演示賬套

原材料有些少了10萬左右，其中有些原材料已經(jīng)是負(fù)數(shù)了，還在些原材料多了70萬，這是上任會(huì)計(jì)做的，多的原因是之前沒有發(fā)票就沒有按入庫到暫估入庫，導(dǎo)致中途使用了沒有管，直到拿到發(fā)票了才根據(jù)沒有實(shí)際出庫數(shù)量出庫，所以導(dǎo)致賬實(shí)不符，少的原因我接手的時(shí)候是有的，但是在當(dāng)月又使用出去了導(dǎo)致有些原材料是負(fù)的，請(qǐng)問這些怎么辦？

2021-02-25 17:57

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-02-25 18:02

同學(xué)。你好。這個(gè)對(duì)你來說最好的辦法是這樣的：首先選定一個(gè)日期，跟你們領(lǐng)導(dǎo)商量清楚，在這個(gè)日期全部盤點(diǎn)，盤點(diǎn)清楚后，把之前的亂七八糟的數(shù)據(jù)該計(jì)入損益的就計(jì)入損益。讓你們領(lǐng)導(dǎo)開會(huì)，簽字討論處理。這個(gè)是上任會(huì)計(jì)亂作為導(dǎo)致的，跟你關(guān)系不大，主要在于你們中間的數(shù)據(jù)已經(jīng)搞不清楚，到底有多少了。建議你們對(duì)于中間搞得清楚出入庫的部分先把賬務(wù)做掉，然后對(duì)于不清楚的部分在盤點(diǎn)后一次性處理。這樣你自己不擔(dān)心出問題，事情也解決了

快賬用戶1320 追問 2021-02-25 18:18

老師，你好，老板知道原材料不符的事情，而是也實(shí)際去盤點(diǎn)過了，如果做盤盈盤虧這么處理的話，盤虧數(shù)額有10萬左右，而是有些原材料存在于負(fù)數(shù)，盤盈有70萬左右，這樣就會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，因?yàn)橹斑@個(gè)公司是沒有庫管這塊，而是數(shù)額這么大老板也不愿意交稅，涉及到盤盈盤虧數(shù)額也容易引起稅務(wù)檢查，請(qǐng)問還有其他的處理方法嗎

齊紅老師解答 2021-02-25 19:16

同學(xué)。你好。其他方法這種軟件上沒法明說，我只能說單據(jù)沒有的話也是可以補(bǔ)充的，畢竟購買了多少東西都是都有合同的，合同里面對(duì)方都發(fā)了什么貨物，這總有吧，實(shí)在不行，要合同對(duì)方提供發(fā)貨清單也可以，至于怎么出庫的，領(lǐng)用到哪里，就要根據(jù)具體情況分析，只能幫你到你這里啦，你自己悟。

快賬用戶1320 追問 2021-02-25 19:24

老師，你好，可以這樣嗎，就是負(fù)的材料賬上先不出，先出賬上多的數(shù)據(jù)，等到發(fā)票到了，與實(shí)際一致了再正常出入庫

齊紅老師解答 2021-02-25 21:24

同學(xué)。你好。負(fù)數(shù)的可以先暫估的，跟對(duì)方溝通一下看看開多少票，直接根據(jù)商量的金額暫估就可以啦，以后發(fā)票來了，只需要做沖銷在記賬就可以呀

快賬用戶1320 追問 2021-02-25 22:03

暫估的話不需要附什么東西在憑證后面嗎，那多的怎么辦呢

齊紅老師解答 2021-02-25 22:06

入庫單，發(fā)貨清單，簽收單可以附后。多的可以按照你說的做

快賬用戶1320 追問 2021-02-25 22:19

多的每個(gè)月慢慢充成本嗎

齊紅老師解答 2021-02-26 08:06

可以的。同學(xué)。附出庫單領(lǐng)用單等具體真實(shí)的單據(jù)就可