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以前年度應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)漏計(jì)提了三個(gè)月,當(dāng)時(shí)繳納社保時(shí),直接做管理費(fèi)用社保,沒(méi)計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)。損益類管理費(fèi)用社??颇渴钦_的不用調(diào)整。這種以前年度漏計(jì)提的,可以直接:借應(yīng)付職工薪酬社保,貸應(yīng)付職工薪酬社保?然后在摘要寫清楚是補(bǔ)計(jì)提哪些月份的社保嗎?

2024-07-23 18:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-23 18:15

你好,同學(xué),可以這樣記。

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快賬用戶1884 追問(wèn) 2024-07-23 18:15

老師,以前年度的也可以這樣子做是嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-23 18:29

可以這樣做,不影響損益,當(dāng)期計(jì)提當(dāng)期繳納也不影響負(fù)債。

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你好,同學(xué),可以這樣記。
2024-07-23
您好,這個(gè)的是可以的,我們寫清楚是補(bǔ)的哪個(gè)月的就行
2024-07-23
最好是分2張憑證做,好看些
2023-09-27
你好,你雖然分錄沒(méi)錯(cuò),只是沒(méi)什么意義
2024-11-14
同學(xué)您好,需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡的
2021-07-22
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