借：銀行存款，貸：庫存現(xiàn)金 是這樣嗎？老師

你好，是的，就是這樣子。

他們之前做成了本月計提本月發(fā)放，其實是下個月發(fā)放的，后面發(fā)放的時候又是：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)交稅費-個稅 其他應(yīng)收款-社保 貸：庫存現(xiàn)金

你好！最終這個做平，就沒有什么問題了

現(xiàn)在我就是想做平，但是做不平啊。很多年一起的了

你好！現(xiàn)在哪些科目有余額

庫存現(xiàn)金

您好，現(xiàn)金沒關(guān)系啊。 你不是說社保這些嗎

現(xiàn)在是3月份月末應(yīng)付工資沒有余額，但是4月份又對公支付了3月份的工資

你好！這個你補充計提3月的工資就行

但是他們做的時候又計提了，這不是重復(fù)了嗎

你好，做的時候又計提了，你是說做什么的時候計提了？

他們?nèi)路葑龅膽{證是：借：管理費用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬-工資， 貸：其他應(yīng)收款-社保 ，庫存現(xiàn)金

你好！然后4月份呢，怎么做的

4月份是這樣做的 計提3月份工資 借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 支付的時候：借：管理費用-工資，貸：其他應(yīng)收款-社保 銀行存款

你好！借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 支付的時候：借：管理費用-工資，貸：其他應(yīng)收款-社保 銀行存款 這樣的話，4月份確實是錯了，做了2次管理費用-工資，而且都是在借方。

那這種怎么調(diào)整呢？