我不知道可需要交，今天才從代賬交接過來的賬

我都不知道她是哪年哪月計提了4.5

他有明細(xì)賬嗎？你去看一下他的明細(xì)賬是幾月份做？

有四年的明細(xì)賬

我要一年一年去看對吧？

那代理記賬計提錯了，我做相同的計提分錄，紅字沖銷嗎？摘要就寫，調(diào)整計提的印花稅，可以嗎？

你看一下從幾月份開始有這個名額的，然后往上查就行

老師，我找到了

老師麻煩看下

是不是實(shí)際繳納了3.5但是代理記賬實(shí)際計提了8塊，

老師，這怎么處理，把這錯誤更正

老師人呢

你好，紅沖了就可以的。借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。

老師我只做你講的這一筆分錄就可以吧？