老師你好，想問(wèn)一下，兩個(gè)公司，同一個(gè)實(shí)際控股人，但是不同法人，20年有十幾個(gè)員工，有一部分是A公司的，一部分是B公司，分兩個(gè)公司申報(bào)個(gè)稅，然后后面年底 不得發(fā)工資，年后他們生氣了就一起起訴，起訴的時(shí)候都是以A公司名譽(yù)去起訴。后面法院就執(zhí)行A公司，從A公司的的一個(gè)客戶(hù)（應(yīng)收款）里劃扣了，現(xiàn)在這個(gè)錢(qián)我該怎么做分錄 還有一個(gè)人是之前沒(méi)有申報(bào)這兩家公司的個(gè)稅系統(tǒng)，是之前公司還沒(méi)成立就幫拉散貨的那種，一萬(wàn)塊錢(qián)，現(xiàn)在也一起付了，要怎么做分錄

之前投資方直接投資于總公司270萬(wàn)作為總公司的實(shí)收資本入賬；然后總公司貸分公司墊付各種款項(xiàng)，問(wèn)題是這部分資金，我做的其他應(yīng)收-分公司，其他應(yīng)付-總公司，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓填一下分公司資產(chǎn)負(fù)責(zé)表，這部分其他應(yīng)付額過(guò)大，有干擾因素，現(xiàn)在1.需要把實(shí)收資本270萬(wàn)分?jǐn)偟礁鱾€(gè)分公司，還要清理這部分干擾因素，怎么調(diào)呀，之前分公司實(shí)收資本都是0，突然加進(jìn)去計(jì)算都不會(huì)了，就是看一下，如果清算，分公司還是多少價(jià)值。其他應(yīng)收/其他應(yīng)付怎么抵消分錄？。能不能把表發(fā)給老師看一下，應(yīng)該比大段文字好理解一些，

老師，我們公司有一個(gè)情況不知道怎么做賬？1，就是我們總公司分公司在一個(gè)辦公室辦公室，然后總公司支付房租物業(yè)水電后，會(huì)分?jǐn)偟礁鱾€(gè)分公司，但是發(fā)票是開(kāi)給總公司，這種情況做總分公司做其他應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)，另外一方是什么科目；第二個(gè)情況也相似，就是總公司有一個(gè)部門(mén)專(zhuān)門(mén)為下面分公司服務(wù)，然后這部分人工，由總公司代付，個(gè)稅也是總公司申報(bào)，代付人工，后續(xù)會(huì)向分公司收回，這個(gè)做賬，跟第一個(gè)情況一樣，掛往來(lái)，就是另外一方科目不知道是什么；也不屬于收入，不開(kāi)票

A公司引入一支運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，為A公司旗下4個(gè)品牌服務(wù)，該運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，是沒(méi)有單獨(dú)注冊(cè)公司?，F(xiàn)A公司代付該運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的工資及社保，人事按實(shí)際發(fā)放去做這四個(gè)品牌的人力分?jǐn)?。將這部分代付款項(xiàng)收回，問(wèn)題是我分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（工資+社保），貸銀行；代付其他應(yīng)收款-個(gè)人部分這部分分錄怎么做呢？2.會(huì)開(kāi)發(fā)票，也按時(shí)申報(bào)了個(gè)稅，，交社保的時(shí)候入了費(fèi)用，工資社保做到了成本，這部分應(yīng)該沒(méi)有重復(fù)入費(fèi)用吧。我想開(kāi)了發(fā)票

請(qǐng)教老師，我們現(xiàn)在涉及人力成本分?jǐn)倖?wèn)題，就是總公司的人會(huì)分給下面的各品牌公司；舉個(gè)例，假設(shè)總公司A財(cái)務(wù)部同時(shí)在服務(wù)于B和C然后就會(huì)把A做人力分?jǐn)?，然后向B及C收款，由總公司A代發(fā)這部分工資，這樣收進(jìn)來(lái)只能確認(rèn)收入個(gè)稅又是在總公司申報(bào)的，我感覺(jué)不對(duì)，應(yīng)該拆到各個(gè)分公司分別申報(bào)才對(duì)，要是在總公司申報(bào)，確認(rèn)收入，增加了稅負(fù)，但是實(shí)際只是代收代付了一下，這應(yīng)該怎么做才好？