不能一樣嗎？

是需要一致的。如果不一樣，就會(huì)有這樣的風(fēng)險(xiǎn)提示。

不一樣是是怎樣導(dǎo)致的？

不一樣，那您肯定是把兩邊兒報(bào)的數(shù)給寫錯(cuò)了唄?？梢韵群藢?duì)一下。看看差在哪里

收到的款，價(jià)稅分離，借，銀存，貸：主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)

分錄沒有啥問題的喲。

是不是跟一季度的二級(jí)明細(xì)有區(qū)別才會(huì)這樣，一季度的，貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，-銷項(xiàng)，二季度：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

可以再重新描述一下您的問題吧？您前后的回答沒有關(guān)聯(lián)感覺。

就是早上問了你，小規(guī)模未超過30萬，確認(rèn)收入是,借：銀存，貸：主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額），第一季度是這樣的做的，第二季度做的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

哦，哦，明白了，還是那個(gè)問題，第一季度錯(cuò)的。，第二季度可以給他更正過來。

它會(huì)影響營業(yè)收入數(shù)據(jù)和增值稅數(shù)據(jù)嗎

對(duì)的會(huì)影響這兩個(gè)數(shù)。

那你為什么叫我不要改一季度的科目呢

不用非得把賬反結(jié)到一季度，在一季度把賬改了，我的意思是您現(xiàn)在可以在本期進(jìn)行錯(cuò)賬更正。

剛不是說會(huì)影響到營業(yè)收入和增值稅收入的本年累計(jì)嗎

是會(huì)影響，那你本期更正了不就把影響給調(diào)整過來了嗎？

那現(xiàn)在數(shù)據(jù)不一樣，怎么辦？