老師好,我想問下對(duì)于首次合并報(bào)表的年初數(shù)是怎么處理的?期初的時(shí)候子公司還沒有劃轉(zhuǎn)到母公司名下,所以是第一次合并報(bào)表,那合并報(bào)表的年初數(shù)該怎么辦呢?是只寫母公司自己的數(shù)據(jù)?還是視同年初也合并了,數(shù)據(jù)相加后抵消?還是其他情況?

我想問一下，就是我因?yàn)檫@個(gè)公司有多個(gè)項(xiàng)目每個(gè)項(xiàng)目是一個(gè)賬套所以每個(gè)月我需要把各賬套報(bào)表合并起來才是我這個(gè)公司的報(bào)表，我想問就是我2020年合并報(bào)表的貨幣資金是比如說10007，然后我一月再合并的時(shí)候因?yàn)橛行╉?xiàng)目沒有發(fā)生就沒有做賬，我一月合并的時(shí)候還是有些是一月報(bào)表有些是十二月報(bào)表這樣合并的，這對(duì)我的數(shù)據(jù)有影響嗎？因?yàn)槲椰F(xiàn)在一月報(bào)表期初的數(shù)據(jù)就跟2020年期末對(duì)不上不知道什么原因？

老師好,我想問下對(duì)于首次合并報(bào)表的年初數(shù)是怎么處理的?期初的時(shí)候子公司還沒有劃轉(zhuǎn)到母公司名下,所以是第一次合并報(bào)表,那合并報(bào)表的年初數(shù)該怎么辦呢?是只寫母公司自己的數(shù)據(jù)?還是視同年初也合并了,數(shù)據(jù)相加后抵消?還是其他情況?

老師，小規(guī)模納稅人從今年年初開始的普票開票數(shù)據(jù)的稅點(diǎn)是按照1%計(jì)算稅額的，可是申報(bào)表中的稅又是按照3%計(jì)算的，那么賬上的稅就有紙質(zhì)版發(fā)票兩點(diǎn)的差額，該怎么調(diào)整？還是說申報(bào)表中的兩點(diǎn)是有附表的減免表可以填數(shù)據(jù)的呢？

郭老師你好，就是我現(xiàn)在就說那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，年初的數(shù)跟我自稅局的跟我自己的就說相差230多塊錢，跟我自己的報(bào)表。然后，這個(gè)是因?yàn)榻衲曜鰠R算清繳的時(shí)候調(diào)整了那個(gè)有一個(gè)多期的一個(gè)那個(gè)折舊多記了200多塊錢的折舊，然后稅局那邊就當(dāng)時(shí)的說這個(gè)報(bào)表就調(diào)整了調(diào)整了，那我現(xiàn)在的話，是不是我自己的賬也要調(diào)整，還是不用管。然后我我現(xiàn)在就是說這樣做了以后，未分辨率率的期末期末值那些都是一樣的，都沒有問題，就是期初有問題，就是說解決2021年的時(shí)候有問題，就相差了200多，這個(gè)要怎么處理。