您好,是不是我們更正過匯繳申報表了,這個數(shù)據(jù)確實(shí) 是自動讀取的,如果真的讀錯了,我們要改為正確的,看能不能手工改,不能改要下周聯(lián)系稅務(wù)大廳讓他們后臺查
老師好,請教所得稅季度申報表問題,以下數(shù)據(jù)為方便參考均為整數(shù),企業(yè)為一般納稅人小微企業(yè),稅負(fù)為5%,是這樣我一季度所得稅申報表利潤總額是6萬,交稅3000,二季度利潤總額17萬,迡補(bǔ)上一年度虧損10萬(電腦自動蹦出來),補(bǔ)交稅500,,這月申報三季度,利潤總額是22萬,在申報表填上數(shù)據(jù)后,第8行迡補(bǔ)以前年度虧損10萬又自動蹦出來,我想問的是二季度已經(jīng)迡補(bǔ)虧損完了,這季度怎么還迡補(bǔ)?。?/p>
老師,我這個季度的利潤總額是3000多塊,填報企業(yè)所得稅時系統(tǒng)自動跳出彌補(bǔ)以前年度虧損,跟利潤總額剛好相抵,但是我以前年度的虧損在上個季度已經(jīng)彌補(bǔ)了,這是怎么回事
老師你好,我咨詢一下,我們17年成立的公司,屬于小規(guī)模,17-19年累計(jì)虧損167萬,在2020年第三季度的時候才開始盈利,第三季度彌補(bǔ)了85萬的以前年度虧損,本次申報企業(yè)所得稅的時候凈利潤本年累計(jì)數(shù)是正的,需要繳稅,但是申報表上彌補(bǔ)以前年度虧損那欄的數(shù)字自動跳的是167萬,沒有減上個季度已經(jīng)彌補(bǔ)的,這欄還手動改不了,這是什么情況
老師,我想問下這次在申報第二季度企業(yè)所得稅時候,申報表第九行彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)字自動跳出來,等于利潤總額,但是超過了匯算清繳上可彌補(bǔ)金額,這怎么回事呢?
老師,第一季度利潤總額為40萬,以前年度虧損總額為50萬,現(xiàn)在如果按40萬填報利潤總額 的話就要交很多企業(yè)所得稅,我可以這個季度按利潤總額為0申報,然后等下一年匯算清繳的時候再填實(shí)際的整年利潤總額 嗎?這樣就可以彌補(bǔ)以前年度虧損了,不用交那么多企業(yè)所得稅
財(cái)務(wù)報表怎么知道是真是假
您好,想咨詢下:針對規(guī)定第二點(diǎn),這里第三方所持股份,是求和超過25%;還是說,每一方都必須超過25%。比如圖片中兩種情況,a與b 都是關(guān)聯(lián)方嗎?
一般納稅人的稅種稅率是多少
老師有現(xiàn)金日記賬表格, 求和公式怎么計(jì)算呢?
報表審計(jì)的概念及適用對象?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照獎金和發(fā)工資,老師可以講一下計(jì)算過程嗎?謝謝
個體工商戶增值稅季度申報未開票價稅合計(jì)320,000元申報增值稅的時候應(yīng)該怎樣填列報表數(shù)據(jù)?增值稅申報流程先說的詳細(xì)一些
公司給員工繳納的社保費(fèi)共計(jì)1491.1元,其中公司承擔(dān)部分1058.64元,個人承擔(dān)部分432.46元。請問老師,計(jì)入管理費(fèi)用的金額是1491.1元?還是1058.64元?
老師,是這什么意思,是我的表格有人其他的數(shù)據(jù)。這個他怎么做的呢?他的目的有可能是什么??
老師,當(dāng)我求和,下了框的時候出現(xiàn)了這樣一段文字這個是什么情況怎么解決這個問題,沒辦法計(jì)算。
是的,上個月更正過21年和22年的匯繳申報表,因?yàn)槲庋邪l(fā)費(fèi)用的事,那應(yīng)該是這個原因。不能手工改。更正完21年不需要補(bǔ)稅。22年補(bǔ)了點(diǎn)
哦哦,那就直接申報好了,這也是系統(tǒng)讀取的
那應(yīng)該彌補(bǔ)那里是累計(jì)數(shù)。難道說在24年6月改了21年,21年的虧損要重新扣除嗎?
您好,是的,累計(jì)的虧損都是可以彌補(bǔ)的