老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時(shí)候，有一筆出口退稅的外貿(mào)交易，當(dāng)時(shí)在辦理出口退稅時(shí)因?yàn)閷?duì)出口退稅的時(shí)間把握的不是很清楚，我們?nèi)ザ惥洲k理的時(shí)候窗口的老師也沒(méi)有提醒我們這個(gè)稅是可以抵扣的，所以當(dāng)時(shí)把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)本來(lái)應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的，結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額，今年由于金四的上線，稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們，說(shuō)讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字，就可以了。所以我想問(wèn)一下，我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后，那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎？

老師好，請(qǐng)問(wèn)一下，生產(chǎn)型免抵退企業(yè)，出口時(shí)增值稅申報(bào)表里面相應(yīng)的免抵退辦法銷售額也正常填寫(xiě)了，后面這些相應(yīng)的免抵退金額在規(guī)定期限內(nèi)沒(méi)有申請(qǐng)免抵退稅，相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就必須轉(zhuǎn)出嗎？麻煩老師指點(diǎn)一下，謝謝！

老師您好。想問(wèn)一下:外貿(mào)出口企業(yè)的增值稅申報(bào)表，銷售收入是需要填在免稅下面的吧。那就是這個(gè)是什么時(shí)候申報(bào)表填寫(xiě)呢？收到收入的時(shí)候早，申請(qǐng)退稅晚。是收入那個(gè)月就填？還是驗(yàn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候啊？

老師，請(qǐng)問(wèn)一下我是生產(chǎn)型出口企業(yè)，這個(gè)月申報(bào)的免稅收入，那我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我這個(gè)累算調(diào)整表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額1946.91是要填在哪一欄，麻煩幫我看下對(duì)嗎

老師你好 請(qǐng)教一下 那個(gè)生產(chǎn)型出口企業(yè) 準(zhǔn)備做出口業(yè)務(wù) 我這邊想下載一下那個(gè)增值稅申報(bào)表、免抵退稅匯總表的空表在哪里可以下載 想提前學(xué)習(xí)了解一下