老師請問：我們上個(gè)月有發(fā)生已抵扣發(fā)票信息錯(cuò)誤做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（有出紅字信息給對方重開，已收到重開發(fā)票），本月申報(bào)增值稅時(shí)，因有留底，重開的沒有全部認(rèn)證抵扣，而且重開的發(fā)票稅金多開了0.1，商品少了0.1，像這種怎么做賬務(wù)處理。
你好，可以先記錄待認(rèn)證里面，原分錄紅字沖回，再按藍(lán)字做
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老師您好，9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了，在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對發(fā)現(xiàn)對方單價(jià)開錯(cuò)了，然后就在開票系統(tǒng)中申請了紅字信息表讓對方?jīng)_紅重新開票，并在10月底收到對方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票，想請教老師：本月增值稅申報(bào)，是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢？
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沒有發(fā)生退貨的情況下，銷售方發(fā)票開錯(cuò)了，購買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣后開紅字信息表給對方，對方當(dāng)月開了紅字發(fā)票，次月才重新開具正確的發(fā)票給購買方，購買方在申報(bào)的時(shí)候需要把紅字信息表對應(yīng)的稅金部分轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出部分分錄怎么做呢？
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老師，本月已認(rèn)證專票，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，我方出具紅字信息，對方紅沖重開，報(bào)稅的時(shí)候，稅務(wù)直接沒有已經(jīng)認(rèn)證的這張發(fā)票，賬務(wù)上怎么處理，是直接轉(zhuǎn)出嗎，可是報(bào)稅時(shí)稅務(wù)沒有這筆進(jìn)項(xiàng)稅額，而且稅務(wù)局上還顯示了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額，這個(gè)怎么解決，如果在賬上轉(zhuǎn)出，可是我都沒有做進(jìn)項(xiàng)，下月認(rèn)證的話，相當(dāng)于沖平了，沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)
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請問上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣，這個(gè)月銷售方發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤要重開，我給對方開了紅字信息表，銷售方開了紅字發(fā)票。然后又把開錯(cuò)的這張票重新給開了一張，金額不變，這種情況從頭到尾應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？進(jìn)項(xiàng)稅什么的是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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老師請問：我們上個(gè)月有發(fā)生已抵扣發(fā)票信息錯(cuò)誤做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（有出紅字信息給對方重開，已收到重開發(fā)票），本月申報(bào)增值稅時(shí)，因有留底，重開的沒有全部認(rèn)證抵扣，而且重開的發(fā)票稅金多開了0.1，商品少了0.1，像這種怎么做賬務(wù)處理。
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轉(zhuǎn)賬回單上可以注明是彩禮嗎？
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老師你好，明天去一家公司接手往來會(huì)計(jì)，之前沒從事過這類型的，公司主要業(yè)務(wù)是售賣豬肉，面試時(shí)老板說了每天業(yè)務(wù)很多，客戶群體有公司、學(xué)校、個(gè)人、電商這些，請問一下交接的時(shí)候要注意哪些？
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有一項(xiàng)成本，沒有發(fā)票，調(diào)增a105000表里最后一行其他那里調(diào)增嗎
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老師好。。購買黃金贈(zèng)送客戶，這個(gè)要繳納消費(fèi)稅嗎？或者是要向稅局申報(bào)嗎
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老師你好！個(gè)稅匯算清繳是按多少金額交稅的比例不一樣
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老師，開發(fā)票時(shí)，輸入單位名稱后 下方稅號(hào)不能自動(dòng)帶出來，需要手動(dòng)輸入。這樣的開票沒問題吧。我還是第一次遇到 以前都是單位名稱輸進(jìn)去稅號(hào)自動(dòng)就帶出來了
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老師，你好！想請教一個(gè)問題，就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬，借款利率假設(shè)是5%，那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項(xiàng)目的利息支出調(diào)整的時(shí)候，我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎，但是銀行2024年中每個(gè)月的LPR都會(huì)調(diào)整，那么我們在確定這個(gè)金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的？謝謝！
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管理賬沒有實(shí)際業(yè)務(wù)只過賬開票，收的款怎樣做賬？借銀行貸其他應(yīng)付款，然后找票進(jìn)來付錢，借，其他應(yīng)付款，貸銀行存款這樣做賬對嗎？
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我小規(guī)模納稅人，4月份開了三千塊錢發(fā)票，企業(yè)問能不能開點(diǎn)成本票來抵扣，你覺得要不要開了？
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如果實(shí)際客戶一次付款，分批出貨，每批商品獨(dú)立，那開票是一次性按付款開，還是按出貨開？
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可以直接在應(yīng)交稅費(fèi)做調(diào)整嗎？這個(gè)發(fā)票沖紅重開是由以前的好幾張發(fā)票合并的。
可以合并起來做一張沖紅憑證，注明沖紅的發(fā)票號(hào)就可以
那個(gè)0.1的差額怎么處理呢？
新開的發(fā)票稅金比之前的多了0.1，商品比以前的少了0.1
你好！按發(fā)票金額，減少庫存增加進(jìn)項(xiàng)稅
按發(fā)票金額入帳的話我這邊庫存就會(huì)有個(gè)貸0.1的余額。
本來庫存余額是0
你好！做憑證調(diào)整轉(zhuǎn)出來，沖成本
庫存較小的話沖管理費(fèi)可以嗎？
你好！也可以的，金額不大
好的謝謝。
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