你好,是商貿(mào)的嗎?如果是的話,你申報(bào)了增值稅,你就可以去申請(qǐng)出口退稅了。
你好陳老師我是咱們購(gòu)課學(xué)習(xí)!我們河南的,外貿(mào)企業(yè)我這2022年12月開的有已開銷售發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)出口退稅已勾選12月,我1月稅務(wù)申報(bào)所屬這個(gè)月申報(bào)只用申報(bào)電子稅務(wù)局增值稅等稅種吧!出口退稅我們不用申報(bào)吧!現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)還沒(méi)有稽核,不清楚什么時(shí)間申報(bào)出口退稅,課程沒(méi)有
我們公司21年有出口番茄醬 當(dāng)時(shí)申報(bào)了部分出口退稅 由于當(dāng)時(shí)沒(méi)有留抵了 剩余還有3張報(bào)關(guān)單沒(méi)有做出口退稅 (一張20多萬(wàn) 另兩張分別為10多萬(wàn)) 2023年我們公司沒(méi)有出口貨物,全部為內(nèi)銷番茄醬 稅務(wù)局說(shuō)我們?cè)瓉?lái)沒(méi)有申報(bào)出口退稅的額度可以用來(lái)做內(nèi)銷的免抵退 想確認(rèn)一下這個(gè)可以嗎? 因?yàn)槲覀兿聜€(gè)月要開票交10萬(wàn)的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?這個(gè)免抵什么時(shí)候可以申報(bào)?我們要如何來(lái)申報(bào)這個(gè)免抵呢 ?申報(bào)表上如何填寫?賬上如何做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們出口一批貨,要做出口退稅的,2023年2月出口貨物報(bào)關(guān)單上金額是200萬(wàn)元,但是沒(méi)有開出口發(fā)票,到了現(xiàn)在四月份了還沒(méi)開出口發(fā)票,稅務(wù)要我們開出口發(fā)票才可以出口退稅,請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報(bào)關(guān)單,但是沒(méi)有出口發(fā)票,該怎么做這筆分錄呢?
郭老師,我這個(gè)月有出口報(bào)關(guān)單,有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我做了增值稅申報(bào),抵扣勾選,在出口貨物勞務(wù)及服務(wù)退稅申報(bào)里,還要做什么呢,按怎么的操作流程往下走才算好
我們是生產(chǎn)企業(yè),3月30日出口了4983元貨物,昨天才收到業(yè)務(wù)部門的出口相關(guān)資料,4月增值稅已經(jīng)申報(bào)繳納,我需要更正出口免稅收入,那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有單獨(dú)開具,和內(nèi)銷一起的,這個(gè)發(fā)票需要拆分嗎,我已經(jīng)勾選抵扣了怎么辦呢
老師,我們是一般納稅人,開的簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)票,而且是在異地,想問(wèn)下:異地預(yù)交增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅咋做分錄
是不是開發(fā)票就得確認(rèn)收入,
原來(lái)是小規(guī)模 開票超了升為一般納稅人 現(xiàn)在很難取得專票抵銷項(xiàng) 基本是普票 那增值稅交多點(diǎn)會(huì)有問(wèn)題嗎?
老師,個(gè)人所得稅申報(bào)網(wǎng)頁(yè)版的在哪里啊,貴州的
老師,請(qǐng)問(wèn)出口機(jī)床后同時(shí)帶著維修人員,國(guó)外客戶把款和維修費(fèi)一塊付給我們公司,現(xiàn)在只開了機(jī)床的發(fā)票,沒(méi)開維修費(fèi)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)維修費(fèi)的發(fā)票稅率怎么開?
個(gè)體戶開票金額每月小于2萬(wàn),一點(diǎn)稅都不用交的吧
進(jìn)料深加工,進(jìn)口增值稅是否可以抵扣?
老師,公司收到生育津貼15000元,直接從公戶給員工支付15000元生育津貼,無(wú)扣其他,這種怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?
支付打款認(rèn)證費(fèi)怎么做賬 需要負(fù)數(shù)嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)做賬時(shí),銀行存款的順序亂了,導(dǎo)致余額中間有些成了負(fù)數(shù),憑證已經(jīng)裝訂了,可以直接調(diào)整賬的順序嗎?憑證就不重新打印了,這樣操作可以嗎?
后面沒(méi)走過(guò),我要勾選了才來(lái)做出口貨物勞務(wù)免退稅申報(bào)嗎
對(duì)的是的,是這么做的。
你是出口貨物吧?不是勞務(wù)吧
我這邊只有貨物勞務(wù)及服務(wù)退稅申報(bào),成交海關(guān)貨幣字母代碼,這個(gè)看哪里,監(jiān)管方式代碼在哪里
走的那個(gè)海關(guān)知道嗎?
出境關(guān)別,機(jī)場(chǎng)海關(guān)
好多 天津 石家莊都有 n
離境口岸,是廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng)
這個(gè)應(yīng)該是3715這個(gè)編碼的
1.3715是啥,我在離境岸口后面看到399101,這是每家的編碼嗎 2.征免這是照章征稅,我能退嗎,征免性質(zhì)是一般征稅
我查到的海關(guān)代碼 符合要求的可以退
1.我的成交總價(jià)要美元換成人民幣嗎,然后2.商品名不一樣,有兩款,但在一張報(bào)關(guān)單上,我要再新增,總錄兩張嗎
第一個(gè)是的,第二個(gè)一張里面就可以
1.那我報(bào)關(guān)單上,一個(gè)金屬一個(gè)塑料怎么在一張報(bào)關(guān)單上錄,不能增加一個(gè)嗎 2.成交計(jì)量單位,和法定計(jì)量單位看哪里,這邊報(bào)關(guān)單上是92千克-300根,按哪個(gè)?
自己填寫的時(shí)候增加就可以 從第一個(gè)往下自己排下來(lái)就可以
郭老師,我在出口抵扣勾選那勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,為什么附表26的數(shù)據(jù)沒(méi)出來(lái),需要我手動(dòng)填寫嗎
對(duì)的是的,你自己手動(dòng)填寫吧。