老師，您好！我們是做電子商務(wù)，銷售圖書，二季度的銷售收入是5931200，全是未開票收入。我在申報二季度增值稅時，填報增值稅減免申報明細(xì)表時，減稅項目我選的小規(guī)模減按1%，第二列的第一欄次，我填的118624，但是就出現(xiàn)了圖片上的提示，怎么處理呢？
您好，能截圖一個您的提示么
-
Q
老師你好，我們是小規(guī)模納稅人，第四季度只開了一張1%的普票7000元，申報時直接這樣填對不對？需不需要把對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填在增值稅納稅申報表“本期應(yīng)納稅減證額”及增值稅減免稅申報明細(xì)表中減稅項目相應(yīng)欄次
-
Q
老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，本季度開11萬多的普票，增值稅及附加稅申報時，是不是直接填寫在:小微企業(yè)免稅銷售額，也就是第10行？因為是按1%的征收率開的發(fā)票，是否還要填寫增值稅減免稅申報表呢？
-
Q
老師，我申報4—6季度小規(guī)模增值稅，12欄里面填寫不含稅的銷售額（超過45萬） 然后再減免明細(xì)表，最后一行選擇減免性質(zhì)，第一列和第三列填寫銷售額。主表里面19列自動生成本期免稅額，我提交的時候提示，二免稅項目部分合計欄5列自動免稅額0必須等于主表本期免稅額，這個怎么處理？
-
Q
您好，季度銷售不超過4萬，開的是普通發(fā)票，3%減按1%，免征增值稅，申報的時候只填未達(dá)起征點(diǎn)增值稅及附加稅申報表就可以了嗎?附列資料一，二和減免稅申報明細(xì)表需要填嗎?如果要填的話，全部含稅收入和含稅銷售額怎么填?本期發(fā)生額和本期扣除額怎么填?可以舉個例子嗎?謝謝啦
-
Q
小規(guī)模4季度開具了專票和普票，申報時提示當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。表如截圖，請問老師，我該填寫多少？
熱門問答 更多>
-
老師好，銷售以貨物的轉(zhuǎn)移來確認(rèn)收入還是以收到款確認(rèn)收入
-
老師，非貨幣資產(chǎn)的交換，公允模式下，可以舉例一下，轉(zhuǎn)入資產(chǎn)，和損益差額，差額為什么是換出資產(chǎn)的公允-賬面呢，他們得聯(lián)系是什么？
-
你好老師，請問電梯銷售行業(yè)，如果甲方要求提前開票，但我們進(jìn)項發(fā)票未能及時取得。這個稅籌該如何籌劃。還是那個原則能收款再開票，或能取得多少進(jìn)項再看開多少發(fā)票。提前開發(fā)票可能引起稅款大
-
老師你好，由于個人現(xiàn)在不能代理記賬，必須掛靠代駕公司，我想成立一個代駕公司，他這性子可不可以是個體戶，必須是公司嗎？然后他的條件是個體戶是最低是兩個人有沒有注冊資金，我在網(wǎng)上搜看擔(dān)當(dāng)公司有的是企業(yè)性質(zhì)的，注冊資金不能少于50萬，工作人員是有資質(zhì)的三名。我現(xiàn)在不具備的條件，我如果我成立個體戶代賬公司是否可能作為代理記賬 因為我是退休人員，現(xiàn)有手里只有二家代賬公司代賬費(fèi)用就1300元。這公司能繼續(xù)到營業(yè)什么程度也不知道，所以如果自己成立公司費(fèi)用太大。不劃算成立個體戶是否可以進(jìn)行代賬
-
老師,如果把一家企業(yè)建帳需要幾步驟呢謝謝
-
老師公司注銷了固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么銷售出去
-
老師您好：個體戶繳納社保怎交個稅呢？
-
老師，歺飲要交那些稅？稅率為多少？
-
我沒有代賬公司，有會計證，這樣我給其他公司報稅可以嗎
-
所有的會計科目明細(xì)表發(fā)一下呢
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
圖片發(fā)不出來
發(fā)出來了
您好，這個5931200是未稅的金額，我也乘了2%就是118624，這個表的邏輯有問題，您用全部含稅收入除1.03再乘2%
好的，我再試試了
朋友您好，有情況留言，我會及時回復(fù)
我一季度減免填錯了
昨天做了逾期更正，是不是跟這個有關(guān)系
您好，跟上月沒有關(guān)系，圖片是提示本月填數(shù)有問題
好的，謝謝！
朋友您好，文件是含稅收入除1.01再乘2%填 “減免申報明細(xì)表”，您先按除1.01填哈，有錯誤提示再除1.03