老師您好，公司是2019年八月份成立的小規(guī)模，當(dāng)時(shí)基本戶(hù)里也沒(méi)有錢(qián)，2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的，12月份先開(kāi)的票，所以老板就打了100元錢(qián)進(jìn)去，在稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票為了可以扣掉稅款的！一月份才收到錢(qián)，代賬公司也給做的應(yīng)收賬款，后面1月份貨款到了，沒(méi)有跟代賬公司說(shuō)也就沒(méi)做成收入，還在應(yīng)收上掛著的，但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易，銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢(qián)，老板又私自把錢(qián)轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，這些都沒(méi)跟代賬公司說(shuō)，他們也沒(méi)有做賬，直到四月份老板不想讓他們代賬了，就把財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái)了，1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒(méi)做，實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的，19年12月份的100元他們也沒(méi)有做賬，現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平，讓老板又打了3000元進(jìn)去，但是后面該怎么操作我就又糊涂了！2500的還需不需要再打到老板卡里呢？250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢？不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀？所以請(qǐng)教老師

老師們，我在一家家族企業(yè)工作，2020年7月入職的，這家公司是2005年成立的，屬于工程檢測(cè)服務(wù)行業(yè)，我這半年時(shí)間里已經(jīng)把這公司內(nèi)部存在的問(wèn)題都提出來(lái)并寫(xiě)出了財(cái)務(wù)管理制度，但問(wèn)題是這個(gè)公司現(xiàn)在租的是個(gè)人住宅樓，所以財(cái)務(wù)部與結(jié)算部合在一個(gè)房間也是為了對(duì)賬方便，可財(cái)務(wù)總監(jiān)是老板的親侄子，卻是一個(gè)非會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)的人，而且他不止監(jiān)管財(cái)務(wù)部結(jié)算部，還有其他科室，他是按照自己的那套方式主要負(fù)責(zé)與掛靠我公司的那30幾個(gè)人的結(jié)算，這么多年公司已經(jīng)換了3任會(huì)計(jì)了，問(wèn)題就是出在這所謂的財(cái)務(wù)總監(jiān)上了，他的做法讓各方面的賬很亂，內(nèi)部人員預(yù)支出去的錢(qián)無(wú)人及時(shí)要票，累計(jì)現(xiàn)在近600多萬(wàn)的預(yù)支款，好多都聯(lián)系不上，既要不來(lái)錢(qián)也要不了發(fā)票，于是他就找外掛人員或者自己內(nèi)部比較信任又沒(méi)有買(mǎi)社保和交個(gè)稅的人大量地去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票，公司承擔(dān)稅金，讓后把錢(qián)轉(zhuǎn)給這些人再讓他們轉(zhuǎn)到出納那邊就是所謂的內(nèi)賬

老師您好，公司為小規(guī)模納稅人，銷(xiāo)售眼鏡商店用總店和分店匯總核算所得稅由于一季度盈利12萬(wàn)左右，想做點(diǎn)租賃辦公費(fèi)的預(yù)提費(fèi)用，我們的商店是租的還沒(méi)去代開(kāi)租金發(fā)票可不可以先做進(jìn)來(lái)。如果可以，我借方寫(xiě)什么費(fèi)用呢。貸方寫(xiě)什么呢？貸方寫(xiě)現(xiàn)金。我們付房租的時(shí)候，都是領(lǐng)導(dǎo)用手機(jī)轉(zhuǎn)賬的

老師你好，公司為小規(guī)模納稅人，我們是銷(xiāo)售眼鏡商店，自己租賃的店面，二季度利潤(rùn)挺高，想把租金發(fā)票先預(yù)提費(fèi)用做出來(lái)。請(qǐng)問(wèn)借貸科目怎么寫(xiě)。過(guò)幾天去稅務(wù)局代開(kāi)租金發(fā)票。

老師你好，公司為小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售眼鏡商店，由于庫(kù)存商品只有單一的鏡片眼鏡隱形眼鏡眼鏡架幾種，庫(kù)存非常少。領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)的購(gòu)入發(fā)票也不正規(guī)，沒(méi)有辦法列出詳細(xì)的明細(xì)規(guī)格眼鏡進(jìn)價(jià)有的20元100元不等，發(fā)票內(nèi)容只是有一個(gè)總數(shù)量及總金額，也沒(méi)有規(guī)格型號(hào)。銷(xiāo)售收入月3萬(wàn)至4萬(wàn)不等，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候。有的眼鏡液，還有其他的也都沒(méi)有發(fā)票。在轉(zhuǎn)成本的時(shí)候像沒(méi)有發(fā)票的這成本我應(yīng)該怎么結(jié)算怎么寫(xiě)呀？是自己列支一個(gè)眼睛液的明細(xì)嗎。沒(méi)有發(fā)票的時(shí)候，納稅匯總的時(shí)候進(jìn)行調(diào)增。具體毛利潤(rùn)有多少，這成本我都是估著結(jié)轉(zhuǎn)的，后面也沒(méi)有附件很撓頭