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首先，沖回之前錯(cuò)誤的賬務(wù)處理：借：服務(wù)收入（之前確認(rèn)的服務(wù)款金額）貸：銀行存款（或應(yīng)收賬款 - 客戶）然后，正確確認(rèn)收到的款項(xiàng)中包含的農(nóng)藥款和服務(wù)款：借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款 - 客戶（農(nóng)藥款部分）服務(wù)收入（服務(wù)款部分）例如，客戶支付了 10,000 元，之前全部確認(rèn)為服務(wù)款，經(jīng)核實(shí)其中 3,000 元為農(nóng)藥款，7,000 元為服務(wù)款。則先沖回之前的 10,000 元服務(wù)收入：借：服務(wù)收入 10,000 貸：銀行存款 10,000 再進(jìn)行正確的確認(rèn)：借：銀行存款 10,000 貸：應(yīng)收賬款 - 客戶（農(nóng)藥款） 3,000 服務(wù)收入 7,000

2024-07-08

您好，另一分公司有沒有也開這個(gè)發(fā)票呀，沒有開發(fā)票的話，就是另一分公司代收這個(gè)款了

2024-12-16

同學(xué)您好，那您這以后要開票的話，具體會(huì)增么開，您確認(rèn)為開票收入是可以的，就是假如以后需要開票的話，您是開給誰的問題，

2020-08-28

之前有和這個(gè)客戶的往來嗎

2021-09-16

首先，明確當(dāng)時(shí)的對(duì)沖處理：當(dāng)時(shí)子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓，系統(tǒng)賬對(duì)沖結(jié)清，說明在那個(gè)時(shí)點(diǎn)，對(duì)相關(guān)的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款進(jìn)行了處理，認(rèn)為該業(yè)務(wù)已經(jīng)完結(jié)。現(xiàn)在收到貨款的賬務(wù)處理：由于之前的對(duì)沖處理可能已經(jīng)將相關(guān)科目清零，現(xiàn)在收到貨款，可以先確認(rèn)這筆貨款的性質(zhì)屬于以前未結(jié)清業(yè)務(wù)的后續(xù)收款。可以做以下賬務(wù)處理：借：銀行存款（收到的貨款金額）貸：營(yíng)業(yè)外收入（或其他合適的科目，視具體情況而定，因?yàn)檫@屬于意外的收入，不屬于正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的收入，也可以考慮使用以前年度損益調(diào)整科目，如果涉及調(diào)整以前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表）。

2024-11-05