比如圖一是上個(gè)季度的分錄，然后再這個(gè)季度按圖二分錄訂正

你看這樣子對的嗎？可以嗎

您這不是訂正了啊 是多計(jì)提了一筆工資啊 是不是要把管理費(fèi)用調(diào)整到勞務(wù)成本科目？

發(fā)錯(cuò)了 ，我是不小心記到管理費(fèi)用里面了，現(xiàn)在要沖到勞務(wù)成本里面，是現(xiàn)在這個(gè)圖片里面對吧

這份分錄正確的哈

還有一筆分錄，我也不小心管理費(fèi)用里面包含了辦公和勞務(wù)成本，銷售費(fèi)用計(jì)提金額是對的，就是管理費(fèi)用底下24166.67元里面有19766.67在勞務(wù)成本里面，5000在管理費(fèi)用，圖一是錯(cuò)誤的，圖二只是調(diào)了勞務(wù)成本出來 你看這樣子對嗎？銷售和本來是管理的都沒有調(diào)

這個(gè)分錄也是正確的哈

還有一個(gè)問題，我去年23年也不小心弄錯(cuò)，圖一是不小心點(diǎn)到管理費(fèi)用里面，應(yīng)該全部是勞務(wù)成本的 現(xiàn)在修改了 借勞務(wù)成本 29141.15元 戴管理費(fèi)用-職工薪酬借方 -29141.15元（這個(gè)分錄） 但是我當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)完 請問這個(gè)我要怎么修改 紅沖了原來圖二 借主營業(yè)務(wù)成本 12710.29元 貸管理費(fèi)用-職工薪酬 借方-12740.29 現(xiàn)調(diào)整 借主營業(yè)務(wù)成本12710.29 貸勞務(wù)成本 12710.29 請問我剩余1萬多還掛在勞務(wù)成本里面 是否可以取決于這個(gè)月做賬的時(shí)候成本夠不夠要不要結(jié)轉(zhuǎn)掉還是可以放著

已經(jīng)跨年了 管理費(fèi)用是去年的 今年就不要調(diào)整了 調(diào)整了也是影響的今年的管理費(fèi)用

那就這一筆就錯(cuò)了就錯(cuò)了 今年就不用調(diào)整了是嗎？

是的?錯(cuò)了就錯(cuò)了 今年就不用調(diào)整了??已經(jīng)跨年了 沒法影響去年

我們是月子中心，房租是不是可以做為該成本

月子中心?房租是可以做為成本

那是直接主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款嗎。我們是一次性一年全部給了23.7-24.7月這個(gè)時(shí)間點(diǎn)

7月份一起入賬 計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本可以的

我是在6月份入賬，因?yàn)?月份付的款了 還有一個(gè)問題，月子中心印花稅睡目是技術(shù)合同嗎？還是買賣合同或者其它

?月子中心收入不需要繳納印花稅

你好 還有一個(gè)問題 就是加入?yún)f(xié)會 每年公司要轉(zhuǎn)一筆會費(fèi)出去 請問這筆費(fèi)用會計(jì)分錄做到那個(gè)科目里面好