老師您好，兩年前的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交了增值稅，城建稅教育附加等附加稅，和滯納金，讓問都如何做分錄？
您好，我們往來科目都是平的，不用去調(diào)整賬了，只有滯納金是營業(yè)外支出，其他全部是 利潤分配-未分配利潤 借： 利潤分配-未分配利潤 營業(yè)外支出 貸：銀行 這個(gè)分錄是我的專管員分享的
-
Q
我們2019年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，交了增值稅，增值稅滯納金，城建稅，城建稅滯納金，教育費(fèi)附加，地方教育附加，現(xiàn)在要求改2019年年報(bào)，怎么改？
-
Q
公司2019年6月認(rèn)證的一張供應(yīng)商發(fā)票在2020年9月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，我們9月20號(hào)已經(jīng)交了增值稅，增值稅滯納金，城建稅，城建稅滯納金，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)憑證？稅務(wù)局要求我們修改2019年年報(bào)，怎么修改？
-
Q
老師，2021年9月有兩張進(jìn)項(xiàng)票做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。2022年5月做了更正申報(bào)，補(bǔ)交了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的增值稅和城建稅，滯納金！補(bǔ)交的增值稅，城建稅，滯納金分錄應(yīng)該怎么做
-
Q
老師好，想請(qǐng)問一下以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，補(bǔ)覺的增值稅、附加稅及滯納金怎么做分錄
-
Q
2019年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出繳納的增值稅，附加稅，滯納金，在2023年補(bǔ)繳如何做分錄
熱門問答 更多>
-
2025-05-1219:53您好，抖音平臺(tái)收入這個(gè)最好計(jì)入其他貨幣資金好些，其他應(yīng)收款是還沒有收到的錢老師那抖音平臺(tái)的錢就是還沒有收到我們自己賬戶里面啊
-
收到崗補(bǔ)社補(bǔ)款怎么做賬
-
老師北京ca證書怎么下載呀，謝謝
-
電子銀行承兌匯票付款期限
-
老師抖音平臺(tái)的收入是不是也可以計(jì)入其他應(yīng)收款，不一定非要計(jì)入其他貨幣資金
-
老師，請(qǐng)問收到的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，什么情況下可以按照9%抵扣？
-
老師，我說的是內(nèi)賬，內(nèi)賬直接按抖音平臺(tái)扣除費(fèi)用的實(shí)收確認(rèn)收入，難道不行嗎？又不是外賬，怎么就收入確認(rèn)少了，少交稅了
-
老師手機(jī)APP上填寫子女教育附加扣除，配偶是填寫本人自己的哈
-
公司銷售貨物給客戶，但是近幾年有部分是私對(duì)私付款的，然后現(xiàn)在客戶那邊被稽查了，客戶想讓我們補(bǔ)開近幾年私賬部分貨款的發(fā)票，這樣的情況能補(bǔ)開發(fā)票嗎？
-
老師，內(nèi)賬難道抖音平臺(tái)的扣除費(fèi)用也必須做賬嗎？我直接按扣除后的做其他貨幣資金難道不行嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
謝謝。如果是做今年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 嗎
哦哦，我們還要減少利潤的話，有這個(gè)分錄，我們補(bǔ)時(shí)交過滯納金了，那就要更正申報(bào)前2年的年度和所得稅匯繳申報(bào)表，
稅局沒有要求更正匯算清繳申報(bào)表也要做更正嗎
哦哦，這是減少利潤了，稅務(wù)當(dāng)然不會(huì)說讓我們更正了，金額在要去更正申報(bào)的，但不要更正申報(bào)后退稅了哦