老師，您好！給客戶開的數(shù)電專票時(shí)開錯(cuò)了，紅沖的時(shí)候提示對(duì)方納稅人狀態(tài)為清算阻斷紅沖，請(qǐng)問這種情況怎樣處理
看一下對(duì)方是不是進(jìn)入清算階段，已經(jīng)清稅了。
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請(qǐng)問老師，我是一般納稅人，上個(gè)月開的銷售專票，客戶丟失了，客戶是小規(guī)模納稅人，這張發(fā)票還能紅沖嗎，客戶能開紅字信息表嗎，這種情況要怎么處理好
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老師，你好！ 給同一公司的同一筆收入開了2次專票，本來之前開的一張票應(yīng)該收回來沖紅的，但是第二次開具的時(shí)候，發(fā)票還沒有拿回來，后來對(duì)方回復(fù)之前的票弄掉了，這種情況怎么處理呢？ 我可以現(xiàn)在沒有拿到票的情況下，把第一張發(fā)票沖紅嗎？這樣會(huì)不會(huì)完成我這個(gè)月這個(gè)稅率是負(fù)數(shù)，還要退稅呢？
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請(qǐng)問，開發(fā)票涉及稅率有誤的問題：我公司開票人員把鐵觀音茶的稅率開成9%了，我在網(wǎng)上查，一般納稅人應(yīng)開13%，請(qǐng)問老師，之前已開了很多了，而且對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了，像這種情況怎么處理哈？稅務(wù)容易備查嗎？如果不沖紅，私下給客戶補(bǔ)開，這樣可以不？
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老師，客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶，那時(shí)候不知道客戶是小規(guī)模納稅人，然后11月業(yè)務(wù)說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票，這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結(jié)果今天客戶說他們11月申請(qǐng)了一般納稅人，可以抵扣了，要重新開具增值稅專用發(fā)票，說是業(yè)務(wù)理解錯(cuò)了，他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因?yàn)橹安荒艿挚郏悇?wù)上能說通嗎？因?yàn)?月份開具的 時(shí)候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開一張一模一樣的，這樣合理嗎？
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老師，你好。我想問一下，我們公司是一般納稅人，10月23日，開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，80000元。因?yàn)槎愄?hào)錯(cuò)誤，對(duì)方12月份讓我們重新開具。對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，我們做了紅沖處理。然后，又開具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問一下，10月份的發(fā)票，分錄怎么寫 ，12月份，紅沖的分錄，意思就是，像這種情況，三張發(fā)票應(yīng)該如何處理？
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采購送貨單的名稱直接沒有中文名用型號(hào)和代碼表示可以嗎？
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老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
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小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票，3400元，10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表，申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣，相差了3400，當(dāng)時(shí)為了繳稅，調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒作廢，，但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了，應(yīng)收不一致，我需要怎么做賬，老師我昨天發(fā)票沖紅了，但不用修改報(bào)表(稅局說)。我補(bǔ)做一步分錄，借:應(yīng)收，貸:主營業(yè)務(wù)收入，(財(cái)報(bào)營收一致了，)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
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老師，我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi)，用小額零星收款收據(jù)，還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎？
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小規(guī)模開專票沒超過30萬，附加稅怎么交，一般納稅人附加稅怎么交
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如果用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅，還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
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公司已經(jīng)注銷，收到稅務(wù)推送殘保金未報(bào)的短信，核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了，報(bào)個(gè)稅的人數(shù)沒超，應(yīng)該怎么申報(bào)??？已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報(bào)呢
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老師可以講一下這個(gè)題嗎？
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老師，這是一張專票，開了50萬多，下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配，影響大不大，能用嗎
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這個(gè)發(fā)票具體的是哪里有問題需要沖
應(yīng)該開普票的，開成專票了
對(duì)方清算，是要注銷了吧？
金額數(shù)量開票內(nèi)容都沒有錯(cuò)誤是嗎？如果是的話，你別充了。
客戶這邊只收普票
還有什么解決辦法么？
他那邊清算到哪里了
對(duì)方清算，專票普票對(duì)于他們有什么影響么？
沒有影響的一樣用的
我問問客戶
可以可以問下他的
老師，這種情況下對(duì)我們公司有什么影響么？
對(duì)你公司沒有影響的。