老師我們3月份取得專票成本一張，3月份已經(jīng)抵扣，但是5月份對方把它紅沖了，之后又開了一張正確的，這個要怎么處理做賬
那么5月原分錄紅沖，然后重新正常做賬
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我們是購買方，原發(fā)票已抵扣，現(xiàn)要退貨，3月份我們開了紅字信息表，但供應(yīng)商4月份才開出紅字票，我們已經(jīng)在3月份進(jìn)項轉(zhuǎn)出了（系統(tǒng)里生成的）賬務(wù)上做了紅沖處理，這張4月份的票能放在3月份的賬本里嗎？
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我方3月份開了一張專票，4月初認(rèn)證了進(jìn)項，抵扣了3月的銷項。4月又紅沖了3月的那張專票（對方?jīng)]抵扣，取消了這筆業(yè)務(wù)），那個進(jìn)項就留底了，怎么寫分錄？留底的是算5月份還是4月份的賬務(wù)？謝謝老師
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Q
1月份銷售方把專票開錯了。我們1月份已經(jīng)抵扣了，5月份我們開了紅字信息表，對方把紅字發(fā)票開給我們了，又開了正確的專票，拿到這些票要怎么做會計分錄
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5月份抵扣了一張專票，11月份對方?jīng)_紅，12月份重新開了，5月份和12月份的都抵扣了，而且已經(jīng)退回了，當(dāng)時的會計沒管沖紅的，現(xiàn)在我該怎么處理這張5月份沖紅的
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Q
去年5月份抵扣了一張專票，已退稅，11月份對方?jīng)_紅，12月份重新開了，5月份和12月份的都抵扣了，而且已經(jīng)退稅了，當(dāng)時的會計沒管沖紅的，現(xiàn)在我該怎么處理這張5月份沖紅的
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取得紅字發(fā)票紅沖的時候，只是進(jìn)項稅做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，其他科目金額負(fù)數(shù)。類似下邊 借：原材料等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)