老師麻煩問(wèn)一下，我們公司是一家運(yùn)輸行業(yè)，經(jīng)營(yíng)的還是買(mǎi)賣(mài)水泥，這個(gè)月開(kāi)了35萬(wàn)的運(yùn)輸票，開(kāi)了3萬(wàn)多的水泥票，但是勾選抵扣的時(shí)候有25萬(wàn)左右的水泥票，結(jié)轉(zhuǎn)了2萬(wàn)多的成本，剩余20幾萬(wàn)入庫(kù)存商品了，10萬(wàn)左右的運(yùn)輸票做成本，這樣下來(lái)導(dǎo)致成本差20幾萬(wàn)，這個(gè)要怎么做？
你好，你這些收入對(duì)應(yīng)的成本都做全了是嗎？
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老師，我新到一電商公司，是2016年成立的，是個(gè)美籍華人，公司注冊(cè)后他就出國(guó)了公司就沒(méi)人管，銀行賬戶也就凍結(jié)了，最近又開(kāi)始重新運(yùn)營(yíng)兩個(gè)月了，但他的銀行賬戶是凍結(jié)狀態(tài)，他們其中一個(gè)股東就用他另外一家賣(mài)純凈水的公司來(lái)走流水，每天進(jìn)出流水多，用別人公戶收款，用的私戶客戶在商城提現(xiàn)， 就是商城每天都有人充值總額是在十萬(wàn)左右，每天有人提現(xiàn)在八九萬(wàn)左右，前期純凈水公司收的充值款在后面公司賬戶解凍后都又轉(zhuǎn)入公司基本戶，有45萬(wàn)轉(zhuǎn)入公戶，后面在公戶上正常進(jìn)行充值，提現(xiàn)。這種外賬我該怎么處理呢，謝謝老師
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我們現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目，合同金額大概1200萬(wàn)，是設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進(jìn)行?，F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷(xiāo)售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)票是1070，但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開(kāi)完了，剩下提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)缺口有130萬(wàn)左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們?cè)谏塘?，這個(gè)130萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)我們提供材料安裝的人工或者運(yùn)輸?shù)某杀?，不夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額我們補(bǔ)，但是25的所得稅這樣就不用交了，請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎，還有更好的建議嗎
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老師。我們是批發(fā)水泥的一般納稅人。進(jìn)貨發(fā)票很多。部分已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本了。但是運(yùn)輸發(fā)票。運(yùn)輸公司一直沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái)。這個(gè)月會(huì)補(bǔ)過(guò)來(lái)。 那運(yùn)輸發(fā)票來(lái)了之后我也做入庫(kù)。庫(kù)存商品—運(yùn)輸費(fèi)嗎 那以前結(jié)轉(zhuǎn)的成本不含運(yùn)輸費(fèi)的。現(xiàn)在票來(lái)了怎么辦呢。
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老師您好：我們是運(yùn)輸公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為給外面公司開(kāi)增值稅運(yùn)輸發(fā)票，很多時(shí)候?qū)Ψ酱蜻M(jìn)我們公戶10元，我們扣除開(kāi)發(fā)票票點(diǎn)（比如：6000元）剩余94000我們用私戶回給對(duì)方，公司成立3年了公司對(duì)公賬戶與老板私戶流水太大了。我想用以下辦法你看可以嗎？ 1.對(duì)方給我轉(zhuǎn)10萬(wàn)我開(kāi)出運(yùn)輸票10萬(wàn)，直接用對(duì)公賬戶回94000元。（我只保留6000元記內(nèi)賬） 2.對(duì)方直接對(duì)公戶轉(zhuǎn)10萬(wàn)，隔幾天我對(duì)公回10萬(wàn)，運(yùn)輸發(fā)票開(kāi)出10萬(wàn)，開(kāi)票稅點(diǎn)收入直接讓對(duì)方私戶對(duì)私戶轉(zhuǎn)。請(qǐng)問(wèn)以前兩種哪一種會(huì)好些？或者請(qǐng)老師幫我提出更好的建議。我們每月都有進(jìn)賬發(fā)票（賣(mài)油）
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老師我們公司是小規(guī)模納稅人，老板兒也不曉得為啥只賣(mài)不買(mǎi)，結(jié)果今天問(wèn)我還需要好多成本票，我看了1月至今賣(mài)了有78萬(wàn)出去，成本只有老板娘一個(gè)人的工資1萬(wàn)，他喊我列個(gè)清單大概在70萬(wàn)左右列出來(lái)喊別人給他照著清單開(kāi)票，我就沒(méi)懂了，如果是規(guī)規(guī)矩矩繳納企業(yè)所得稅的話也不過(guò)2萬(wàn)多一點(diǎn)點(diǎn)，為啥他還要去喊別人給他開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票呢？？？別人開(kāi)了之后要抽點(diǎn)子，林林總總也差不多不比他這個(gè)企業(yè)所得稅2萬(wàn)少，我沒(méi)懂其中的奧秘，麻煩老師解答一下嘛
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老師您好，我這涉及一張需要部分退貨開(kāi)具紅字信息表，我是購(gòu)買(mǎi)方，發(fā)票已顯示抵扣，然后我在電子稅務(wù)局開(kāi)具紅字信息表后，開(kāi)具狀態(tài)顯示未開(kāi)具，我查詢(xún)了原發(fā)票顯示已紅沖，但是打印不了信息表。咨詢(xún)了同事說(shuō)這應(yīng)該在稅控盤(pán)進(jìn)行開(kāi)具，然后又開(kāi)具了一張一樣的信息表開(kāi)具（信息表能打?。?，現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表，開(kāi)具狀態(tài)均顯示“未開(kāi)具”。想咨詢(xún)老師能作廢其中一張嗎？應(yīng)該如何處理
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老師：我公司2024年業(yè)務(wù)招待費(fèi)8097.92元，填企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，賬載金額8097.92元，稅收金額填多少，調(diào)增金額填多少？計(jì)算依據(jù)是什么？
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老師 我們是旅行社 取得這種客運(yùn)行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
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員工向公司借款31萬(wàn)，寫(xiě)了31萬(wàn)借款單，做賬時(shí)分別做了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款，那么借款單是不是只需要寫(xiě)其他應(yīng)收款那部分，還是寫(xiě)31萬(wàn)也可以
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增值稅扣繳比做賬多0.01 應(yīng)該怎么調(diào)整
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代單位收的代收代付，是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶好
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老師假如我們的工資總額是10萬(wàn)那么我們要交的工會(huì)資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
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老師，無(wú)票支出的款項(xiàng)，匯算時(shí)候調(diào)到哪里啊
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請(qǐng)問(wèn)老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎？不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
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老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適嗎？
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剩下的費(fèi)用呢？費(fèi)用有后勤支出的維修費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)，還有工資福利費(fèi)這些。
沒(méi)有啊，開(kāi)水泥票3萬(wàn)多，但是勾選水泥票有25萬(wàn)左右，開(kāi)了35萬(wàn)左右的運(yùn)輸票，勾選了10萬(wàn)左右的運(yùn)輸成本票，就是開(kāi)票跟勾選的不匹配，水泥票勾選的多但是票開(kāi)的少，運(yùn)輸票勾選的少，但是運(yùn)輸票開(kāi)的多
他和勾選沒(méi)有關(guān)系的。你結(jié)轉(zhuǎn)的成本銷(xiāo)售產(chǎn)品的是銷(xiāo)售數(shù)量乘以入庫(kù)單價(jià)。
勾選發(fā)票吧，它是你銷(xiāo)售的A產(chǎn)品，可以用B產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣。
所以他兩個(gè)和勾選沒(méi)有關(guān)系，你算對(duì)應(yīng)的成本就行。
但是水泥票只開(kāi)了3萬(wàn)多?？梢越Y(jié)轉(zhuǎn)25萬(wàn)的成本嗎
不可以 不能收入小于成本。
就是啊，所以我開(kāi)了3萬(wàn)的水泥票，勾選的25萬(wàn)水泥票都入庫(kù)存商品，只截止了2萬(wàn)多成本，關(guān)鍵是運(yùn)輸票開(kāi)的35萬(wàn)多，只勾選了10左右的發(fā)票，問(wèn)題就是開(kāi)的運(yùn)輸票的成本不夠
你好，你勾血沒(méi)有關(guān)系呀。
你勾選沒(méi)有關(guān)系，我不是告訴你了嗎？你勾選的時(shí)候，你可以用銷(xiāo)售B產(chǎn)品的來(lái)勾選，也就是你銷(xiāo)售出去的是貨物，你可以用運(yùn)輸?shù)倪M(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣。但是，你結(jié)轉(zhuǎn)成本的話就不一樣。
你說(shuō)的我也知道，跟勾選沒(méi)關(guān)系，問(wèn)題是成本怎么做？
他成本是用銷(xiāo)售出去的數(shù)量乘以入庫(kù)單價(jià)成產(chǎn)品的是這一個(gè)， 然后運(yùn)輸?shù)?。你運(yùn)輸一趟發(fā)生的司機(jī)的工資、加油費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋停車(chē)費(fèi)、車(chē)的折舊。
問(wèn)題我也說(shuō)的很清楚了，老在跟我說(shuō)跟勾選沒(méi)關(guān)系，我想知道的是成本差了20幾萬(wàn)，這個(gè)要怎么做？
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款多。結(jié)轉(zhuǎn)成本就是 或者是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。貸應(yīng)付賬款暫估
好的謝謝
不用客氣，工作愉快。