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演示賬套

小規(guī)模納稅人公司，增值稅減免申報明細表，我沒有開票，做了未開票收入。這個表需要填寫嗎？

2024-07-04 22:24

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

2024-07-04 22:27

您好，季度不超30萬元不用填的，季度合計銷售額預計未超過30萬元，在辦理增值稅納稅申報時，應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶，應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目，則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》

快賬用戶6998 追問 2024-07-04 22:31

我沒有開發(fā)票，做的未開票收入。怎么填寫后出現(xiàn)嘆號呢？

齊紅老師解答 2024-07-04 22:37

您好，是《增值稅減免稅申報明細表》么，主表填數(shù)沒有問題的話，這個提示不用理會，直接申報就可以了

快賬用戶6998 追問 2024-07-04 22:37

代理記賬公司服務，是不是應該填寫服務不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那一列？

齊紅老師解答 2024-07-04 22:38

您好，我們按對應稅率填，這是3%的

快賬用戶6998 追問 2024-07-04 22:53

是填寫在服務不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那一列，就是按照3%填寫的，可是出現(xiàn)嘆號呢。

快賬用戶6998 追問 2024-07-04 22:54

在上面那行，本期應納稅額減征額那里出現(xiàn)嘆號，那里沒有數(shù)字

齊紅老師解答 2024-07-04 23:01

哦哦，應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”，這里填好就可以了，提示不用管他

快賬用戶6998 追問 2024-07-04 23:28

不過30萬不繳納增值稅，增值稅減免申報表需要填寫嗎？

齊紅老師解答 2024-07-05 05:36

您好，不用填了哦季度合計銷售額預計未超過30萬元，在辦理增值稅納稅申報時，應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶，應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目，則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》