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老師:我司6月份收了7-9月份的錢,忘記開票了,我總金額報了無票收入,7月開了7-9月份發(fā)票,但是沒有收錢,請問我現(xiàn)在報增值稅該怎么報呀?

2024-07-04 19:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-04 19:42

你好!這個現(xiàn)在申報是申報2季度的,你可以報0

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快賬用戶7697 追問 2024-07-05 08:57

老師,我們是一般納稅人,月報增值稅不是按季度報增值稅,它自動會彈出開票的金額

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齊紅老師 解答 2024-07-05 09:01

你好!這個現(xiàn)在不是7月嗎,7月申報6月的,你已經(jīng)按無票收入申報了嗎

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快賬用戶7697 追問 2024-07-05 09:11

是的,我在6月份已經(jīng)申報,按回款金額申報了7月份的,按無票收入申報的

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齊紅老師 解答 2024-07-05 09:15

你好!現(xiàn)在7月5日,你6月和7月的都已經(jīng)申報了?

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快賬用戶7697 追問 2024-07-05 09:32

是的,她們錢給了,我就一起報了

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齊紅老師 解答 2024-07-05 09:34

你好!7月還沒有到申報的時間啊。不是應(yīng)該8月才報嗎

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快賬用戶7697 追問 2024-07-05 09:36

她們錢打到基本戶了哇,我就按照錢數(shù)報的

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齊紅老師 解答 2024-07-05 09:38

你好,沒有到申報期,你是怎么申報的?

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快賬用戶7697 追問 2024-07-05 09:39

填的無票收入那里,收了3個月的錢

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齊紅老師 解答 2024-07-05 09:42

你好!是這樣子的,你六月報的無票收入,然后七月份就應(yīng)開了發(fā)票的話,就應(yīng)該申報開發(fā)票的金額,并沖減之前的無票收入的金額。

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你好!這個現(xiàn)在申報是申報2季度的,你可以報0
2024-07-04
七月份未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),然后開具的增值稅專票里面填寫正數(shù)
2021-08-10
你好,老師確認一下, 1.你是7月已做無票收入163? 2.然后8月份開了163的票? 3.8月又有136無票收入?是這樣嗎? 4.9月份開7月紅字是7月份開出的其他票?
2021-09-02
同學(xué)你好,您做的收入的分錄是?
2020-11-20
你好,那你做收入的時候掛的什么科目,應(yīng)收賬款嗎
2020-11-20
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