你好!操作可以,但是有風(fēng)險
員工出差的餐補沒有發(fā)票可以和車票等差旅費一起填寫報銷并在稅前扣除嗎?高溫補貼沒有發(fā)票可以在稅前扣除嗎?還是可以計入工資發(fā)放?
請教老師,老板拿來的差旅發(fā)票(餐飲、住宿),我可以直接記管理費用-差旅費,然后把發(fā)票附在憑證后面嗎?就是沒有報銷單之類的
老師:老板的差旅費報銷餐費住宿費比較多 一個地方加起來金額有7千多 這個可以正常入賬嗎? 在當(dāng)?shù)禺a(chǎn)生的餐費交通費怎么做賬呢
提問:目前差旅費中餐費的報銷是有比例的嗎?如果餐費過高需要如何處理呢?差旅費中除了交通費和住宿費,加油費和過路費也是可以正常進入差旅費中的吧?這些沒有比例吧?
老師好,公司報銷單類型有差旅費報銷單和其他日常費用報銷單,有個員工出差報銷差旅費,里面加了幾張平時外出辦事的交通費發(fā)票,按理說應(yīng)該通過其他日常費用報銷單單獨提交一個審批流程,但他因為覺得麻煩就放在差旅費報銷單一起了,這樣可以嗎
我們公司5月份的社保已經(jīng)扣款了,還可以增員嗎?
建筑企業(yè)匯算清繳A105000表傭金和手續(xù)費需要填嗎
老師,企業(yè)新增5人,但是這5人4月份時原單位繳納的社保,這樣原單位給我們開具勞務(wù)費發(fā)票,我們可以從本月工資中收回這5人的單位繳納部分社保,那我收到原單位開具的勞務(wù)費發(fā)票我需要怎么做賬呢
老師水費分割單如何做呀!有范文不?
老師請問公司最早是什么時候開始實行認(rèn)繳制的
老師,企業(yè)借條蓋公章還是財務(wù)章呢
個體工商戶賣青菜開免稅,還是1%的稅
老師,我們是單位是北京延慶,租賃公司是河北,和他們有業(yè)務(wù),需要對方給我們開租賃挖掘機十輪運輸車的發(fā)票,但是業(yè)務(wù)在延慶,這樣沒影響吧?
老師:我們公司發(fā)票不夠,老板想成立一個個體戶,但我認(rèn)為這個體戶就是個空殼公司。具體怎么操作
老師我們每個產(chǎn)品的進價和賣價都不一樣,怎么計算成本率和銷售率
就是查賬的話餐費可能會被調(diào)整為是招待費嗎?
你好!是的。業(yè)務(wù)招待費或者福利費等