同學你好,先做無票收入分錄,借:應收賬款等科目,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。如果7月份申報6月份的收入時,這個400萬元不包括無票收入的100萬元,就不用再做分錄了。否則,再做個分錄,借:應收賬款等科目,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-銷項,負數(shù)。
老師5月份開的增值稅專用發(fā)票做過賬了,6月份沖紅了,6月份的會計分錄怎么寫呢
老師,請教個問題,就是我們在6月份收到款已經(jīng)在6月增值稅申報表中做無票收入申報了,但我們在7月份把6月份收到的款項開具發(fā)票了,在申報7月申報表的時候該怎么填報吶?
我公司是一般納稅人,3月份做了無票收入10萬,在4月份的時候補開了發(fā)票10萬,那在申報4月份收入時,怎么沖減3月份申報的無票收入
我6月份賣自用二手車賣5萬按13%做無票收入,10月份開具發(fā)票還有5萬無票收入,10月份申報增值稅沖6月份5萬車再做5萬貨物無票收入,申報增值稅的附表無票收入一欄還需要填寫嗎
老師,6月份申報5月份增值稅報表的時候稅局讓確認了100萬的無票收入,6月份當月開了400萬發(fā)票,分錄應該怎么做呢?
老板您好,我想查看2023年的匯算清繳報表,在哪里可以找到呢
老師 您好我想問下 公司買灑水車 法人買 上個人名字 能公賬付錢開票嗎
支付房東的廠房水電費,分錄怎么樣寫
老師請問:公司給員工繳納的工商意外保險在匯算清繳時填入職工薪酬報表還是直接在納稅調整報表A105000填入第30行調增
老師好,咨詢下:公司借款給集團公司 or 借款給集團公司下屬項目公司,這兩種情況,公司做為債權人,可以以整個集團為范圍索要錢款嗎?還是必須按照借款協(xié)議簽定的主體?
原材料盤虧,進項稅額要轉出嗎?轉出的話稅額怎么計算?
收到融資租賃公司的款,入賬到長期應付款里了,小企業(yè)會計準則,現(xiàn)金流量表里是計入取得借款收到的現(xiàn)金里嗎?
.請問24年4季度財務報表利潤總額和所得稅報表利潤總額不一致,利潤表寫錯了,電子稅務局里怎么修改
老師,固定資產(chǎn)沒折舊完就出售,整套憑證怎么做
社保里的大額醫(yī)療補助個人部分納入個稅核算嗎?
就是先把之前確認的100萬無票收入紅沖,然后正常確認400萬的無票收入是嗎
同學你好,如果400萬元開的發(fā)票包括原來的100萬元無票收入,就紅沖那個100萬元的分錄,如果400萬元開的發(fā)票不包括原來的那個100萬元無票收入,就不紅沖那個100萬元的分錄,直接按發(fā)票做分錄就行了。