老師，你好！公司員工購買社保，個人部分公司代扣代繳，為了用“應(yīng)付職工薪酬”核算公司每月的實發(fā)數(shù)，故直接把每月代扣的社保費直接入公司管理費用—社保費，因為就算是員工個人自己交的社保，也是從工資(應(yīng)付工資)里扣的，員工沒有另外掏錢出去，所以為了更好的了解每月實際發(fā)放工資數(shù)和每月從賬戶上實際繳納的社保費，就不采用外賬繳納社保的處理方式“其他應(yīng)收款—員工個人社保部分”，這樣做可行嗎？

老師，你好！我們做內(nèi)賬，公司員工購買社保，個人部分公司代扣代繳，為了用“應(yīng)付職工薪酬”核算公司每月的實發(fā)數(shù)，故直接把每月代扣的社保費直接入公司管理費用—社保費，因為就算是員工個人自己交的社保，也是從工資(應(yīng)付工資)里扣的，員工沒有另外掏錢出去，所以為了更好的了解每月實際發(fā)放工資數(shù)和每月從賬戶上實際繳納的社保費，就不采用外賬繳納社保的處理方式“其他應(yīng)收款—員工個人社保部分”，這樣做內(nèi)賬可行嗎？

李總是甲公司法人但不是股東。甲公司是一人有限公司。李總在甲公司有社保有工資。 現(xiàn)有新開業(yè)乙公司，李總擔(dān)任管理崗位，并且需要在乙公司繳納社保并發(fā)工資。請問老師 第一，實現(xiàn)乙公司操作，是否李總必須從甲公司系統(tǒng)中核減？即甲的社保和工資都停止了。其次，甲不注銷作為李的身份，能做核減嗎？ 第二，如想保留甲工資，再乙交社保并發(fā)工資。那么在甲公司及系統(tǒng)里需要做哪些具體的操作？ 謝謝

分公司員工社保在當?shù)乩U納，所有業(yè)務(wù)都在總公司那每月申報個稅的時候總公司把工資和社保都支付給分公司，作為管理費用可以嗎？分公司沒有業(yè)務(wù)

老師你好，我們公司有兩個全資子公司甲和乙給我們公司提供營銷服務(wù)（公司成立就是為了給他們買社保，成立之前，子公司的人都是我們公司的銷售人員，甲公司6個人（5個普通銷售，1個領(lǐng)導(dǎo)也是做銷售的），乙公司7個人（都是普通銷售）。2023年，兩個子公司都給某公司開了106萬的營銷服務(wù)費發(fā)票。甲公司5個普通銷售人員的工資社保公積金及獎金60萬是先記銷售費用，然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本的。1個領(lǐng)導(dǎo)的工資社保公積金及獎金20萬直接計管理費用的。乙公司的銷售的工資社保公積金及獎金80萬直接計入主營業(yè)務(wù)成本 請問老師內(nèi)部交易抵消分錄？