你好對 利潤表本月是零,然后本年累計還是第一季度的數(shù)據(jù)
公司沒有業(yè)務(wù),銀行流水第二季度只有一筆利息,當時沒有做賬??梢宰龅降谌径葐徇€是做到第二季度里?如果做到第二季度申報的財務(wù)報表會有出入
123季度的資產(chǎn)負債表不一致,但是第四季度和年報的資產(chǎn)負債表一致,利潤表1—4季度和年報都一致,問題大嗎
老師您好!我們是個體戶今年第一季度報稅的時候不知道是按查賬征收報稅,稅務(wù)局給按核定征收報了72000元(沒有資產(chǎn)表和利潤表我查了)我不知道。第二季度稅務(wù)打電話來叫我們報稅,我就把第二季度的報了,資產(chǎn)表負債表就第二季度的數(shù)據(jù),沒填本年累計數(shù),第三季度申報我才發(fā)現(xiàn)第一季度有核定72000元,那現(xiàn)在我要去改第二季度的資產(chǎn)表和利潤表嗎?第三季度沒有銷售,我該怎么申報?
你好老師,我們公司收購一家小規(guī)模公司,第二季度申報的資產(chǎn)負債表利潤表現(xiàn)金流量表期末還有余額,第三季度資產(chǎn)負債表利潤表現(xiàn)金流量表就沒有余額了,這有什么問題嗎
①財務(wù)報表不是要一個季度一申報嗎?比如,10月需要申報7-9月的季度財報對吧,那資產(chǎn)負債表沒有季報一說,我們10月報資產(chǎn)負債表一般報的是9月份的資產(chǎn)負債表;而利潤表需要報季度的,就是把7月+8月+9月三個季度的數(shù)據(jù)相加得到一個季度利潤表,然后兩個表通過電子稅務(wù)局去申報對吧?②那我們在學(xué)年度匯算清繳時的時候,唐莎老師又說第四季度的時候除了要報第四季度的財報,還要報一個年報,而且季報和財報數(shù)據(jù)必須一樣,那這怎么理解?你第四季度申報季度資產(chǎn)負債表時不可能把申報1-12月的累計數(shù)據(jù)啊,而且利潤表第四季度也不可能申報1-12月的累計數(shù)據(jù)啊!這點沒明白!
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對前幾征稅?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應(yīng)交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個進項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
資產(chǎn)負債表的話和第一季度是一樣的 對吧
是的對的,是第一季度
好的,謝謝老師
不用客氣,早點休息。