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Q

老師，電信發(fā)票公司實際扣款1200，電信公司開給我們1400，原因是我們包的套餐有員工往里充了200塊錢，老師請問一下這個要怎么做賬？

2024-06-28 08:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-06-28 09:00

你好，是當(dāng)月的嗎？如果是借管理費用，辦公費貸，銀行存款1200，其他應(yīng)付款200。

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快賬用戶9251 追問 2024-06-28 09:13

老師，是當(dāng)月扣的，賬單是上個月的

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齊紅老師 解答 2024-06-28 09:15

哦，那你這個1400是什么時間消費的。

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快賬用戶9251 追問 2024-06-28 09:59

老師，1200扣款是6月，賬單是5月，200也是5月轉(zhuǎn)入的

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齊紅老師 解答 2024-06-28 10:00

那五月份怎么做的？

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快賬用戶9251 追問 2024-06-28 10:31

老師，5月做的是5月的扣的款項（4月的賬單） 借：管理費用-通訊費 進項稅 貸：銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-06-28 10:35

那你現(xiàn)在 借管理費用，辦公費貸，銀行存款1200，其他應(yīng)付款200。 2024-06-28 09:00

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快賬用戶9251 追問 2024-06-28 11:21

好的老師

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齊紅老師 解答 2024-06-28 11:33

不用客氣，工作愉快。

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你好，是當(dāng)月的嗎？如果是借管理費用，辦公費貸，銀行存款1200，其他應(yīng)付款200。
2024-06-28
您好，這個的話可以抵扣，按照1400對應(yīng)抵扣
2024-06-29
你好 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入——未開票收入 應(yīng)交稅金—增值稅 手續(xù)費 借：財務(wù)費用 貸：應(yīng)收賬款 收款 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
2019-10-21
同學(xué)你好，先做預(yù)付款975元，有33元發(fā)票，就沖預(yù)付款975元，后期返還話費有發(fā)票可以沖預(yù)付款。
2022-03-24
充卡時： 借：銀行存款 5000 貸：預(yù)收賬款 5000 消費時： 借：銷售費用（按比例分?jǐn)偅?預(yù)收賬款（按比例分?jǐn)偅?貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2021-11-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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