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Q

勾選認證進項票一定要在月底前完成嗎？

2024-06-25 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-06-25 14:17

你好！不是的，申報前就行

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快賬用戶1771 追問 2024-06-25 14:19

謝謝老師，如果月底前不小心勾選認證確認了，申報前還可以修改嗎？

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齊紅老師 解答 2024-06-25 14:20

你好！是的，是可以的

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快賬用戶1771 追問 2024-06-25 14:23

如果這個月需要A公司的進項稅來抵扣，但是不需要A公司成本，這樣賬面需要做分錄嗎？比如向A公司購入貨物一批，不含稅金額100元，進項稅額是13元。需要勾選13元進項稅，但是還不需要100元結(jié)轉(zhuǎn)成本。如何做分錄？

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齊紅老師 解答 2024-06-25 14:25

你好！你勾選進項，就做進項的分錄就好了 不管其他。

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快賬用戶1771 追問 2024-06-25 14:27

然后下次有結(jié)轉(zhuǎn)到這批貨的成本時，再結(jié)轉(zhuǎn)這100元的主營業(yè)務成本嗎？

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齊紅老師 解答 2024-06-25 14:28

你好！是的，就是這樣

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你好！不是的，申報前就行
2024-06-25
您好 底前勾選認證完提交，轉(zhuǎn)月報稅前還要取消重新勾選認證 是的
2022-01-17
你好！下月初勾選也可以的呃
2024-07-25
您好 是每個月增值稅申報之前勾選就好了
2021-10-31
進項發(fā)票是月底勾選認證
2023-06-27
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