老師好，小規(guī)模納稅人增值稅減免申報(bào)明細(xì)表，第一項(xiàng)減免項(xiàng)目 期初余額、本期發(fā)生額、實(shí)際抵減額、期末余額應(yīng)該怎么填寫，比如本期不含稅金額是10000，稅率1%，稅額100。
您好，這個的話是屬于? 期初余額不寫，本期發(fā)生額100? 實(shí)際抵減100，期末余額0
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老師，10-12小規(guī)模納稅人，不含稅開票41146.55元，1%是411.45.增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填，期初余額—，本期發(fā)生額，本期應(yīng)抵減，本期實(shí)際抵減稅額，怎么填
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小規(guī)模減免稅填報(bào)表 減稅項(xiàng)目本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減嗯本期應(yīng)抵減 期末余額怎么填寫
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老師，請問小規(guī)模納稅人開票按照1%繳納稅額，那增值稅減免申報(bào)明細(xì)表期初，發(fā)生額，本期實(shí)際抵減的稅額怎么填寫?
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小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表第一項(xiàng)，減免項(xiàng)目-減按1%征收率-本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)填寫2127.02嗎？本期發(fā)生額是3%-1%的稅額，本征期開的全是普票，沒超過30萬，不用繳納增值稅。
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小規(guī)模納稅人，季度超過30萬申報(bào)，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的選擇減稅項(xiàng)目填寫，期初余額、本期發(fā)生額、本期實(shí)際抵減稅額，分別填寫哪個數(shù)字？
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本期專票已超過30萬，普票1萬，全額納稅，也是這么填寫嗎？
嗯對是這個意思的了
老師，開票是1%的稅率，全額征稅這1萬的金額在增值稅申報(bào)表里填寫在哪里？寫在3%征收率里增值稅要多交的
這個的話你可以寫小微企業(yè)免稅銷售額，這個
開的還有專票，超過30萬，全額納稅，免稅銷售額不能填寫的
你現(xiàn)在是啥情況，是不是專票，普票合計(jì)超過30了？稅率都是1%？
沒說明白，34萬5%的專票，1萬1%的普票
那這樣的話，你不能寫減免稅的，這35萬都需要納稅
是要納稅，1%稅率1萬的金額寫在哪里，寫在應(yīng)征3%地方，要多交增值稅的
你的申報(bào)表截個圖吧，主表我看下
老師，這是主表
增值稅按1%，本次只用 繳18100.91
您好，那你還是3%的位置。1、減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次； 2、對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在 “本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。