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2024年3月向甲家電商場(chǎng)銷售a型烤箱100臺(tái),統(tǒng)一出廠價(jià)為每臺(tái)2000元。由于商場(chǎng)購(gòu)買的數(shù)量多,按照協(xié)議規(guī)定某公司給予商場(chǎng)統(tǒng)一出廠價(jià)。5%的折扣優(yōu)惠貨款全部以銀行存款收訖,折扣額和銷售額已經(jīng)在同一張專用發(fā)票上分別注明;向乙家電商場(chǎng)銷售a型烤箱50臺(tái)。為了盡快收回貨款,我公司提供價(jià)稅合計(jì)金額2%的現(xiàn)金,折扣一家店商場(chǎng)及時(shí)付款,享受了現(xiàn)金折扣。該公司這兩筆業(yè)務(wù)融合繳納增值稅,如何進(jìn)行賬務(wù)處理

2024-06-19 15:51
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-19
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2024-06-19
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2022-06-21
(1) 銷項(xiàng)稅額=500*3000*(1-5%)*13%+200*3000*13%=263250 (2) 銷項(xiàng)稅額=(29900+4000)/(1+13%)*13%=3900 (3) 銷項(xiàng)稅額=20*3000*13%=7800 進(jìn)項(xiàng)稅額=20*3000*13%=7800 (4) 沖減銷項(xiàng)稅額=5*3000*13%=1950 6月份的銷項(xiàng)稅額=263250+3900+7800-1950=273000
2022-06-01
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是20*3000*0.13=7800 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 500*3000*0.13+(29900+4000)/1.13*0.13+20*3000*0.13-5*3000*0.13=204750 應(yīng)交增值稅是204750-7800=196950
2022-04-25
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