我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，那其他應(yīng)收款怎么沖？員工不可能把錢交回來了

那你每月沒有扣個(gè)人承擔(dān)的部分嗎

之前會(huì)計(jì)沒有做這樣的操作，他就是實(shí)發(fā)多少計(jì)提多少，沒有過其他應(yīng)收，然后個(gè)稅也是發(fā)多少報(bào)的多少

那就是公司承擔(dān)了個(gè)人部分嗎？

算是吧，有點(diǎn)亂

那我應(yīng)該怎么處理？

那以前的就不管了不可以嗎？從你接受做正規(guī)

公司缺成本，這個(gè)不是可以抵點(diǎn)費(fèi)用，所以在想怎么做合理一些

沖庫存現(xiàn)金可以嗎

沖減資金不可以的，要沖也要沖成本費(fèi)用

那就沒有啥意義了對(duì)吧

是的，因?yàn)闆]扣個(gè)人部分，已經(jīng)計(jì)入成本費(fèi)用了

不是的老師，打比方應(yīng)發(fā)工資是3500，含保險(xiǎn)500，最后發(fā)了3000，只是之前的會(huì)計(jì)沒有記賬

他就沒有體現(xiàn)這個(gè)500，那意思是她在社保那里直接計(jì)提了？

我明白了老師，他是社保費(fèi)用多做了，交多少社保就提了多少費(fèi)用

她繳納社保時(shí)把個(gè)人和公司的都計(jì)入費(fèi)用了，個(gè)人部分沒掛賬。在發(fā)工資時(shí)扣了個(gè)人但沒做賬。因此現(xiàn)在不用管了，計(jì)提工資時(shí)的社保在繳納時(shí)計(jì)入成本費(fèi)用了。

謝謝老師，漲知識(shí)了，賬亂成這樣我也很崩潰啊

如果補(bǔ)，也只是少了往來的一借一貸，真沒意義了。 借:其他應(yīng)收款 貸××費(fèi)用 借：XX費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款

嗯嗯，對(duì)的不管了