老師：上個月供應(yīng)商給我們公司開了一張專用發(fā)票，我已認證抵扣，但是因為一些原因供應(yīng)商這月紅沖了這張發(fā)票，那么我申報這月增值稅時關(guān)于這張被紅沖的已認證的發(fā)票具體該怎么操作呀?。?？

老師。您好。 20年時，我們是小規(guī)模。23年1月轉(zhuǎn)一般人了。 然后我在23年1月時，把小規(guī)模期間收到的專票全部做不抵扣勾選了。 現(xiàn)在一個供應(yīng)商要付款，且發(fā)票是20年開的。我沒有這張發(fā)票?，F(xiàn)在供應(yīng)商想用發(fā)票的復(fù)印件給我?？梢詥帷?還是讓他紅沖，重開呢

老師，我收到一張材料發(fā)票，已經(jīng)認證過了，現(xiàn)在重紅這張發(fā)票，原來的會計分錄是，借:原材料50 進項稅額6.5 貸:應(yīng)付賬款 56.5 ，那我沖紅了怎么做會計分錄

請問老師，供應(yīng)商給我們開了幾張發(fā)票， 但是因為對方企業(yè)的原因 ，稅務(wù)說這幾張發(fā)票不合格， 要求我們進項稅額轉(zhuǎn)出， 這些發(fā)票是以往年度的， 現(xiàn)在增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出了補稅了，成本也已經(jīng)沖減了 我們是不是可以要求企業(yè)重開發(fā)票給我們？

老師好，供應(yīng)商給我們開了一張發(fā)票，23年開的，但是因為一些原因，6月份紅沖了這張發(fā)票，23年收到發(fā)票時已經(jīng)抵扣了進項稅，現(xiàn)在紅沖做么做會計分錄？不含稅價是2358.49，進項稅是141.51